目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区和自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和上级领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责市委工作部署落实情况的督促检查和市委文件、市委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；围绕市委总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室报送信息；负责市委总值班工作。

（五）负责中央文件、自治区、自治州党委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全市党政领导专用电话的审批工作。

（六）负责市委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务工作；负责市委领导同志的公务活动安排，统筹协调副厅级以上领导同志来市进行公务活动的接待服务。

（七）负责市委制定党内法规的具体服务工作。

（八）负责自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及市委有关会议和文件材料的翻译工作。

（九）负责市委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责全市档案事业行政管理，负责市档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十一）市委机要保密局（阿图什市国家保密局、阿图什市密码管理局）在市委办公室的统一领导下开展工作；管理市档案馆、市专用通信局。

（十二）完成阿图什市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市党委办公室2020年度，实有人数82人，其中：在职人员82人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市委员会办公室部门决算包括：阿图什市委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：机要保密局、专线局、常委办、督查室、公文处理科、信息科、改革办、国安办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1351.34万元，与上年相比，减少461.53万元，降低25.46%，主要原因是：宣传部分出单独核算。本年支出1363.97万元，与上年相比，减少383.42万元，降低21.94%，主要原因是：宣传部分出单独核算。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1351.34万元，其中：财政拨款收入1324.98万元，占98.05%；上级补助收入0万元，占2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.35万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1363.97万元，其中：基本支出1363.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1324.98万元，与上年相比，减少335.90万元，降低20.22%。主要原因是：宣传部分开单独核算。财政拨款支出1321.48万元，与上年相比，减少339.4万元，降低20.43%，主要原因是：宣传部分开单独核算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1038.67万元，决算数1324.98万元，预决算差异率27.57%，主要原因是：机要局项目经费费追加。财政拨款支出年初预算数1038.67万元，决算数1321.48万元，预决算差异率2723%，主要原因是：机要局项目经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1321.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012604档案馆88.55万元；

2012801行政运行50.82万元；

2012901行政运行123.60万元；

2013101行政运行946.19万元；

2013299其他组织事务支出1.82万元；

2013301行政运行11.84万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.59万元。

2080801 死亡抚恤1.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1321.48万元，其中：

人员经费1068.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费252.97万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算54.47万元，比上年减少14.70万元，降低21.25%，主要原因是压缩经费，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出54.47万元，占100%，比上年减少14.7万元，降低21.25%，主要原因是压缩经费，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费54.47万元，其中，公务用车购置费19.57万元，公务用车运行维护费34.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及维修保养费用。公务用车购置数1辆，公务用车保有量19辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数55万元，决算数54.47万元，预决算差异率-0.96%，主要原因是：压缩经费，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数20万元，决算数19.57万元，预决算差异率-2.15%，主要原因是：压缩经费，厉行节约；公务用车运行费预算数35万元，决算数34.9万元，预决算差异率-0.29%，主要原因是：压缩经费，厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少37万元，降低100%，主要原因是：本年度无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少37万元，降低100%，主要原因是：本年度无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市党委机关运行经费支出252.97万元，比上年减少286.56万元，降低53.11%，主要原因是宣传部分开单独核算及压缩经费、厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3550（平方米），价值100万元。车辆19辆，价值325.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：办公室及督察室等科室用车--span>；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金213.96万元。

预算绩效管理取得的成效：加大两纲工作宣传力度，开展宣传活动，提升“两纲”工作知晓率，推动“两纲”工作正常开展，2020年计划举办两纲成员单位及基层妇联干部培训1次以上，工作人员满意度达到90%以上。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的精准度有待增强；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强评价体系建设，提高预算绩效管理精准度；二是加强对业务人员的培训和学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市委员会办公室2020年度支出绩效自评表