目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

研究提出阿图什市国民经济和社会发展战略、贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进阿图什市经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议、制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为、负责阿图什市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调阿图什市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策、负责编制粮油的储备、统一负责储备基础设施建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目、轮换和日常管理、完成阿图什市党委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市发展和改革委员会2020年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市发展改革委员会部门决算包括：阿图什市发展改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、财务室、投资科、粮食物资储备室、社发科、价格管理科、农经科、交通能源和经贸产业科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入654.36万元，与上年相比，增加228.00万元，增长53.48%，主要原因是：项目数量增多,财政投入增加。本年支出654.36万元，与上年相比，增加222.46万元，增长51.51%，主要原因是：项目数量增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入654.36万元，其中：财政拨款收入654.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出654.36万元，其中：基本支出365.36万元，占55.83%；项目支出289万元，占44.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入654.36万元，与上年相比，增加234.90万元，增长56%。主要原因是：增加项目。财政拨款支出654.36万元，与上年相比，增加234.90万元，增长56%，主要原因是：增加项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数366.21万元，决算数654.36万元，预决算差异率78.68%，主要原因是：增加了四个自治区专项资金项目，财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数366.21万元，决算数654.36万元，预决算差异率78.68%，主要原因是：增加了四个自治区专项资金项目，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出654.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行286.58万元；

2010450事业运行48.58万元；

2013299其他组织事务支出1.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.15万元；

2080801死亡抚恤1.08万元；

2220106粮食专项业务活动118.91万元；

2220499其他粮油储备支出109.06万元；

* 61.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出365.36万元，其中：

人员经费343.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.07万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.4万元，比上年增加0.53万元，增长28.34%，主要原因是本年度编制“十四五”规划跑项目，相应的车辆运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此预算；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%，比上年增加0.53万元，增长28.34%，主要原因是本年度编制“十四五”规划跑项目，相应的车辆运行费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排此预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异保持平衡。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异保持平衡；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市发展和改革委员会机关运行经费支出22.07万元，比上年增加15.89万元，增长257.12%，主要原因是本年度增加州局拨付的工作经费，增加相关价格监测支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值26.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般在单位日常工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金18.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了我单位工作效率；二是为阿图什市编制“十四五”规划使我市对国家重大建设项目，生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，为国民经济发展规划明确目标和方向。发现的问题及原因：一是由于财政困难，没有按时拨付预算资金，造成未能按时支付，二是预算与绩效没有很好衔接。下一步改进措施：一是希望财政做好预算资金能按时拨付并督促部门使用，二是做好预算与绩效有效衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市发改委2020年度项目支出绩效自评表

新疆阿图什市发展和改革委员会.XLS

2021年8月23日