目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院公安机关、司法机关、国家安全部门开展工作，维护社会稳定。

    根据党的路线、方针、政策部署，统一思想和行动；按照中央和自治区、自治州党委、市委的要求，研究制定市委政法工作的政策、措施，及时向市委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

二、机构设置及人员情况

中国共产党阿图什市政法委员会2020年度，实有人数32人，其中：在职人员24人，退休人员8人，离休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产党阿图什市政法委员会部门决算包括：中国共产党阿图什市政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：综治办、基层社会治理科、执法监督科、边防办、防线办、扫黑除恶办、情报信息中心、法学会、边防事物协调保障中心、指挥中心、综治中心、WW指导科、教育整顿办、专班一、专班二、专班三、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入7955.63万元，与上年相比，增加2493.36万元，增长45.65%，主要原因是：本年度我单位项目增加，故其他收入增加。本年支出8011.22万元，与上年相比，增加2620.75万元，增长48.62%，主要原因是：本年度我单位项目增加，故其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入7955.63万元，其中：财政拨款收入7736.05万元，占97.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入219.57万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出8011.22万元，其中：基本支出938.25万元，占11.71%；项目支出7072.97万元，占88.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7736.05万元，与上年相比，增加2273.78万元，增长41.63%。主要原因是：本年度我单位项目增加，故其他收入增加。财政拨款支出7796.05万元，与上年相比，增加2405.58万元，增长44.63%，主要原因是：本年度我单位项目增加，故其他收入增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数959.55万元，决算数7736.05万元，预决算差异率706.22%，主要原因是：项目增加、人员增加。财政拨款支出年初预算数959.55万元，决算数7796.05万元，预决算差异率712.47%，主要原因是：本年度我单位项目增加，项目资金年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7796.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事物）支出802.19万元；

2030608边海防60万元；

2049901其他公共安全支出6911.71万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出824.34万元，其中：

人员经费289.28万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、退休费、奖励金。

公用经费535.06万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.13万元，比上年减少28.66万元，降低72.03%，主要原因是车辆减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出11.13万元，占100%，比上年减少28.66万元，降低72.03%，主要原因是车辆减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.13万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修和燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.2万元，决算数11.13万元，预决算差异率-0.62%，主要原因是：车辆减少，维修减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数11.2万元，决算数11.13万元，预决算差异率-0.62%，主要原因是：车量减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中国共产党阿图什市政法委员会机关运行经费支出535.06万元，比上年减少437.54万元，降低44.99%，主要原因是压缩经费，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值25.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2020年度无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位2020年度无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位2020年度无实行预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆阿图什市政法委员会.XLS

2021年8月23日