目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（二）负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

（三）协助阿图什市人民政府市长、副市长组织起草或审核以阿图什市人民政府、阿图什市人民政府办公室名义发布的公文。负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

（四）研究阿图什市人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示阿图什市人民政府的事项，提出审核意见，报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

（五）负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责阿图什市人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）督促检查阿图什市人民政府公文、会议决定事项及阿图什市人民政府市长、副市长指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向阿图什市人民政府市长、副市长报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（十一）负责阿图什市人民政府值班工作，及时向阿图什市人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡（镇）和其他单位向阿图什市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实阿图什市人民政府领导的指示。协助阿图什市人民政府领导组织处理应急事件和重大事故，负责阿图什市人民政府应急管理日常工作。

（十二）负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民政府办公室2020年度，实有人数83人，其中：在职人员83人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，阿图什市人民政府办公室部门决算包括：阿图什市人民政府办公室部门本级决算及所属单位决算等。

阿图什市人民政府办公室本级下设11个处室，分别是：公文处理室、秘书室、信息室、综合室、市人民政府督查室、市人民政府政务服务办公室、政策法规室、市政府总值班室、翻译室、财务室、外事办公室。

纳入阿图什市人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2265.83万元，与上年相比，增加376.15万元，增长19.91%，主要原因是：新增项目以及人员变动等。本年支出2337.54万元，与上年相比，增加239.68万元，增长11.42%，主要原因是：新增项目以及人员变动等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2265.83万元，其中：财政拨款收入2243.34万元，占99.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.49万元，占0.99%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2337.54万元，其中：基本支出1985.54万元，占84.94%；项目支出352万元，占15.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2243.34万元，与上年相比，增加415.46万元，增长22.73%。主要原因是：新增项目以及人员变动等。财政拨款支出2243.34万元，与上年相比，增加414.54万元，增长22.67%，主要原因是：新增项目以及人员变动等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,542.91万元，决算数2,243.34万元，预决算差异率45.40%，主要原因是：新增项目，人员变动，工资结构调整等。财政拨款支出年初预算数1542.91万元，决算数2243.34万元，预决算差异率45.40%，主要原因是：新增项目，人员变动，工资结构调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2243.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301一般公共服务政府办公厅及相关机关事务行政运行1319.86万元；

2010303一般公共服务政府办公厅及相关机关事务机关服务680.40万元；

2010308一般公共服务政府办公厅及相关机关事务信访事务支出24.06万元；

2012604档案事务档案馆支出7.84万元；

2013299其他组织事务支出 1.05万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.47万元；

2080801死亡抚恤1.08万元；

2111001能源节约利用115.58万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,966.19万元，其中：

人员经费1138.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费827.39万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算192.81万元，比上年减少15.79万元，降低7.57%，主要原因是节省开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出39.52万元，占20.50%，比上年减少13.35万元，降低25.25%，主要原因是节省开支；公务接待费支出153.28万元，占79.50%，比上年减少2.45万元，降低1.57%，主要原因是节省开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组 个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费39.52万元，其中，公务用车购置费19.57万元，公务用车运行维护费19.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费153.28万元，开支内容包括2020年全年从援疆省市、自治区相关部门，疆内兄弟县市、来我市进行考察、检查督导、工作交流、招商引资等各类工作组，日常公务接待活动等等。单位全年安排的国内公务接待219批次，7133人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数195万元，决算数192.81万元，预决算差异率-1.12%，主要原因是：严格执行预算，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数20万元，决算数19.57万元，预决算差异率-2.15%，主要原因是：节省开支；公务用车运行费预算数20万元，决算数19.95万元，预决算差异率-0.25%，主要原因是：基本持平；公务接待费预算数155万元，决算数153.28万元，预决算差异率-1.11%，主要原因是：节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市人民政府办公室机关运行经费支出827.39万元，比上年增加173.24万元，增长26.48%，主要原因是新增全市车辆保险支出费用。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额486.82万元，其中：政府采购货物支出154.36万元、政府采购工程支出27.92万元、政府采购服务支出304.53万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋21,869（平方米），价值1,196.18万元。车辆10辆，价值267.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金892.54万元。预算绩效管理取得的成效：是初步健全事前绩效目标编审工作；发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强、工作质量有待提高；二是评价指标体系不完善、实际操作有难度。下一步改进措施：进一步完善和提升预算绩效管理工作的深度和广度、推进预算绩效管理专业化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：附件：阿图什市人民政府办公室2020年度项目支出绩效自评表

新疆阿图什市人民政府办公室.XLS

2021年8月23日