阿图什市格达良乡中心学校2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 16:54	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队服建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

阿图什市格达良乡中心学校2020年度，实有人数487人，其中：在职人员487人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市格达良乡中心学校部门决算包括：阿图什市格达良乡中心学校决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、财务室、教研室、校安办、党建纪检妇联室、档案室、德育处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿图什市格达良乡中心学校2020年度本年收入6592.79万元，与上年相比，增加6592.79万元，增长100%，主要原因是：2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。本年支出6592.79万元，与上年相比，增加6592.79万元，增长100%，主要原因是：2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6592.79万元，其中：财政拨款收入6592.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6592.79万元，其中：基本支出6331.88万元，占96.04%；项目支出260.91万元，占3.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿图什市格达良乡中心学校2020年度财政拨款收入6592.79万元，与上年相比，增加6592.79元，增长100%。主要原因是：2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。财政拨款支出6592.79万元，与上年相比，增加6592.79万元，增长100%，主要原因是：2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4158.10万元，决算数6592.79万元，预决算差异率58.55%，主要原因是：本年度我校有正常晋升、岗位变动、基数调整。财政拨款支出年初预算数4158.10万元，决算数6592.79万元，预决算差异率58.55%，主要原因是：本年度我校有正常晋升、岗位变动、基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6592.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育928.32万元；

2050202小学教育支出4353.30万元；

2050203初中教育744.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出565.56万元；

2080801死亡抚恤支出0.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6331.88万元，其中：

人员经费5985.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费346.85万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位本年度无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费本年度无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容：我单位本年度无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市格达良乡中心学校机关运行经费支出346.84万元，比上年增加346.84万元，增长100%，主要原因是2019年教育系统统一决算填报，2020年度为首次填报。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋16653（平方米），价值3330.63万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金260.9万元。
预算绩效管理取得的成效：一是重视制度建设，逐步形成了有效绩效管理制度体系，有力保障了绩效管理改革规范、有序地推进；二是进一步强化了“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，让各类资金使用利益最大化、科学精细化。发现的问题及原因：一是食堂从业人员烹饪水平参差不齐，大都没有经过专业培训，在营养配餐方面缺乏专业指导，营养食谱的科学性有待提高；二是家庭经济困难学生在资格认定时，大量的学籍注册、户籍证明等材料的审理和整理，加大了资助工作的难度。
下一步改进措施：一是加大食堂从业人员的培训力度，通过开展培训来提升食堂从业人员和供餐人员的烹饪水平和工作能力；二是落实家庭经济困难学生资助政策必须把好认定关，特别是要强化措施，严格执行切合本地、本校、本项目的受助学生认定条例，并付诸实施，落实责任到人、到学校、到资助管理机构。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。