目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策；研究制定本市风景名胜、城市绿化的管理地方性法规、规章和实施细则，并组织实施。

2、制订全市风景名胜、城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，并指导和监督实施；指导城区和有关部门制订园林绿化计划。

3、负责城市园林绿化的行政执法工作，查处全市破坏风景名胜、城市绿化的违法行为和违法案件。

4、负责城市绿线的划定和保护；依法审批城市移伐树木、临时占用绿地事项、保护古树名木、审查城市各类工程建设项目绿化设计方案；审批城市园林绿化企业资质；指导城市各类建设项目绿化建设和竣工验收。

5、负责审核风景名胜区规划；核准风景名胜区和公园景点的分类和定级；负责新建公园、景点工程项目的规划设计方案审核并监督实施；负责直属风景区、公园的建设和管理。

6、负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补偿费的征收、管理和使用；参与编制城市建设维护费中绿化经费和城市重点绿化建设项目资金的使用计划。制定城市绿化建设项目的工程定额。

7、制订园林绿化行业科技发展规划。组织开展园林绿化科研攻关、科技成果鉴定、申报和推广工作；组织园林绿化专业学术交流和外事活动，指导市园林绿化社会团体的工作。二、机构设置及人员情况

阿图什市城市园林管理局2020年度，实有人数22人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市城市园林管理局部门决算包括：阿图什市城市园林管理局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入288.80万元，与上年相比，增加288.80万元，增长100%，主要原因是：2020年从住建局分出来的新增单位。本年支出288.80万元，与上年相比，增加288.80万元，增长100%，主要原因是：2020年从住建局分出来的新增单位。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入288.80万元，其中：财政拨款收入288.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出288.80万元，其中：基本支出288.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入288.80万元，与上年相比，增加288.80万元，增长100%。主要原因是：2020年从住建局分出来的新增单位。财政拨款支出0万元，与上年相比，增加288.80万元，增长100%，主要原因是：2020年从住建局分出来的新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数264.26万元，决算数288.80万元，预决算差异率9.29%，主要原因是：人员变动、调资。财政拨款支出年初预算数264.26万元，决算数288.80万元，预决算差异率9.29%，主要原因是：人员变动、调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出288.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位养老保险缴费24.75万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出264.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出288.80万元，其中：

人员经费268.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费19.96万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.71万元，比上年增加0.71万元，增长100%，主要原因是2020年从住建局分出来的新增单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占100%，比上年增加0.71万元，增长100%，主要原因是2020年从住建局分出来的新增单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未开展此工作。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.71万元，决算数0.71万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异保持平衡。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车运行费预算数0.71万元，决算数0.71万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异保持平衡；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市城市园林管理局日常公用经费19.96万元，比上年增加19.96万元，增长100%，主要原因是2020年从住建局分出来的新增单位。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值0.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：二轮摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金5.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是打造干净、整洁、宜商宜居宜游宜业的克州首府形象，保障城市绿化生态管理，项目计划投入5.00万元进行绿化养护面积测量1次、无花果及葡萄树填埋24亩。二是保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率，计划投入1.20万元，保障社区1辆公务用车的正常运行。发现的问题及原因：一是绩效目标不合理，财政资金有限容易导致绩效目标出现偏差；二是预算编制体系不科学，一般都是有部门领导和财政部门领导协商后进行编制，缺乏科学的指导。下一步改进措施：一是准确设立绩效目标，在审核过程中要科学的对各单位绩效目标进行调整和修改；二是科学的进行编制，从单位的实际需求出发，对预算期内的各个项目和资金量进行逐一审议，在总体收支平衡的基础上进行编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市城市园林管理局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

新疆阿图什市城市园林管理局.XLS

2021年8月23日