中共阿图什市委员会组织部2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 22:31	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

阿图什市委组织部在阿图什市委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实阿图什市关于组织体系、领导班子建设、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和市委决策部署。主要职责：

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）无责人才工作。

（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）负责老干部局工作。

（十）统一管理阿图什市委机构编制委员会办公室。

（十一）完成阿图什市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会组织部2020年度，实有人数34人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共阿图什市委员会组织部部门决算包括：中共阿图什市委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、调查研究室（党建研究会）、组织一室（党代表联络办）、组织二室（农村党建室、数据管理室）、组织三室（社区党建室、新兴组织室）、干部一室、干部二室、干部考核（绩效）室、公务员室、人才援疆（干部教育）室、干部监督室（举报中心）、老干部室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3950.99万元，与上年相比，增加2339.98万元，增长145.25%，主要原因是：老干部局合并至组织部收入增加。本年支出3854.86万元，与上年相比，增加2177.76万元，增长129.85%，主要原因是：本年度增加壮大村级集体经济项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3950.99万元，其中：财政拨款收入3295.19万元，占83.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入655.81万元，占16.60%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3854.86万元，其中：基本支出2121.23万元，占55.03%；项目支出1733.63万元，占44.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3295.19万元，与上年相比，增加1684.18万元，增长104.54%。主要原因是：老干部局合并至组织部收入增加。财政拨款支出3295.19万元，与上年相比，增加1618.09万元，增长96.48%，主要原因是：本年度增加壮大村级集体经济项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数703.86万元，决算数3295.19万元，预决算差异率368.16%，主要原因是：项目及人员增加。财政拨款支出年初预算数703.86万元，决算数3295.19万元，预决算差异率368.16%，主要原因是：项目支出及人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3295.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行688.90万元；

2013299其他组织事务支出901.29万元；

2019999其他一般公共服务支出143.44万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.63万元;

2130199其他农业农村支出55.80万元;

2130706对村集体经济组织的补助319.44万元;

2130799其他农村综合改革支出1020.68万元；

2299901其他支出134万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1591.96万元，其中：

人员经费1422.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.45万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.11万元，比上年减少0.62万元，降低16.62%，主要原因是1车辆划拨至市党办。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占100%，比上年减少0.62万元，降低16.62%，主要原因是1车辆划拨至市党办；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.11万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.11万元，决算数3.11万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位合理安排支出，与预算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数3.11万元，决算数3.11万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位合理安排支出，与预算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共阿图什市委员会组织部机关运行经费支出169.45万元，比上年减少559.92万元，降低76.77%，主要原因是疫情影响，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额45.68万元，其中：政府采购货物支出45.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4348（平方米），价值1390.54万元。车辆1辆，价值9.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金981.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是阿图什市关于全面实施预算绩效管理的各项部署，加快预算绩效管理改革步伐，不断强化预算绩效管理，预算绩效管理理念从“重支出轻绩效”向“以绩效为导向”转变，预算绩效管理方式从单纯的事后评价向事前、事中、事后全过程管理转变，预算绩效评价规模从重点评价向全覆盖转变；二是预算绩效评价类型从项目评价向部门整体支出评价、财政政策绩效评价方面转变，初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系，全市预算绩效管理取得了明显成效。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢；二是预算绩效管理机制体系不完善、绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩的相关配套政策制度不够完善，预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱。下一步改进措施：一是以加强顶层设计为切入点，不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系；二是以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平。三是：以强化评价结果运用为落脚点，不断增强预算绩效管理的约束力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。