阿图什市格达良乡人民政府2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 00:45	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市格达良乡人民政府2020年度，实有人数145人，其中：在职人员111人，离休人员0人，退休人员34人。

从部门决算单位构成看，阿图什市格达良乡人民政府部门决算包括：阿图什市格达良乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、人事科、基层办、扶贫办、项目办、安居富民办、残联、民政办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入12923.1万元，与上年相比，增加2719.89万元，增长26.66%，主要原因是：本年度本单位人员工资调整，公用经费拨全，增加项目经费。本年支出13015.25万元，与上年相比，增加3036.80万元，增长30.43%，主要原因是：本年度本单位人员工资调整，公用经费拨全，增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入12923.1万元，其中：财政拨款收入9580.61万元，占74.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3342.49万元，占25.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出13015.25万元，其中：基本支出6040.06万元，占46.41%；项目支出6975.19万元，占53.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入9580.61万元，与上年相比，增加3489.27万元，增长57.28%。主要原因是：本年度本单位项目增加,人员工资调整，人员经费增加。财政拨款支出9581.3万元，与上年相比，增加3493.24万元，增长57.38%，主要原因是：本年度本单位人员工资调整，公用经费拨全，增加项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1709.11万元，决算数9580.61万元，预决算差异率460.56%，主要原因是：本年度本单位项目增加,人员工资调整，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1709.11万元，决算数9581.3万元，预决算差异率460.60%，主要原因是：本年度本单位项目增加；人员工资调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9530.1万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1,666.44万元；

2010507专项普查活动 2.00万元；

2013101行政运行16.92万元；

2013299其他组织事务支出475.70万元；

2049901其他公共安全支出166.75万元；

2050201学前教育2.34万元；

2080299其他民政管理事务支出2.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.05万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元；

2080801死亡抚恤2.16万元；

2081006养老服务573.33万元；

2081099其他社会福利支出1.32万元；

2081107残疾人生活和护理补贴3.12万元；

2081901城市最低生活保障金支出 4.52万元；

2082001临时救助支出 268.09万元；

2082102农村特困人员救助供养支出9.21万元；

2089901其他社会保障和就业支出9.87万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理41.35万元；

2110402农村环境保护 376.12万元；

2130119防灾救灾10.00万元；

2130135农业资源保护修复与利用56.67万元；

2130142农村道路建设2,156.35万元；

2130199其他农业农村支出1,787.48万元；

2130227贷款贴息9.98万元；

2130299其他林业和草原支出125.12万元；

2130599其他扶贫支出1,055.51万元；

2130701对村级一事一议的补助23.07万元；

2140106公路养护10.60万元；

2210105农村危房改造 445.00万元；

2240106安全监管5.00万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出87.00万元；

2299901其他支出18.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,606.11万元，其中：

人员经费2,231.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费374.34万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.39万元，比上年增加3.59万元，增长128.21%，主要原因是本单位车辆老化严重，增加公务用车维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出6.39万元，占100%,比上年增加3.59万元，增长128.21%，主要原因是本单位车辆老化严重，增加公务用车维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年本单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括油费、维修费、审验保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年本单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.60万元，决算数6.39万元，预决算差异率-3.18%，主要原因是：本单位本年度厉行节俭，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数6.60万元，决算数6.39万元，预决算差异率-3.18%，主要原因是：本单位本年度厉行节俭，减少三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入51.21万元，与上年相比，增加51.21万元，增长100%，主要原因是：本年度本单位安排疫情支出，彩票公益金支出以及2020年农村人居环境整治本级配套项目支出。政府性基金预算财政拨款支出51.21万元。与上年相比，增加51.21万元，增长100%，主要原因是：本年度安排疫情支出，彩票公益金支出以及2020年农村人居环境整治本级配套项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市格达良乡人民政府机关运行经费支出374.34万元，比上年减少25.94万元，降低6.48%，主要原因是本单位本年度厉行节俭，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额255.1万元，其中：政府采购货物支出187万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.1万元。

授予中小企业合同金额250.6万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额248.9万元，占政府采购支出总额的97.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2027（平方米），价值97.58万元。车辆3辆，价值39.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于开展下乡业务检查工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金3926.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本完成预期指标；二是规范业务流程财务管理。发现的问题及原因：一是指标设置不规范；二是业务不熟悉。下一步改进措施：一是规范指标设置；二是加强业务技能培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。