阿图什市文化体育广播电视和旅游局2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 20:49	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家文化、体育、广播电视、旅游工作方针政策，发展中国特色社会主义文化。统筹规划文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育、广播电视和旅游创新融合绿色发展战略。持续推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（二）管理重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导、监督重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。组织实施文化、旅游市场开发战略。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导文化艺术创作生产及艺术研究、评论,扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各艺术门类、各艺术品种创新发展。

（四）负责非物质文化遗保护和研究，拟定非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、昔及、弘扬和振兴。

（五）统筹规划文化、体育、广播电视和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推动文化、体育、广播电视和旅游产业投融资体系建设,促进文化、体育、广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略,推进文化、体育、广播电视和旅游扶贫。

（六）指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展,负责对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设。负责网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查,负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构的监管工作,依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

（七）组织实施全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系,推行社会指导员和国民体质监测制度。负责公共体育设施项目的申报、监督和管理工作。统筹规划全市竞技体育工作。负责统一规划全县运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛。

（八）指导统筹文物工作,负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市文化体育广播电视和旅游局2020年度，实有人数72人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，阿图什市文化体育广播电视和旅游局2020部门决算包括：阿图什市文化体育广播电视和旅游局2020决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、广播电视科技项目管理室、文化文物室、体育室、旅游室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入26339.29万元，与上年相比，增加22528.89万元，增长591.24%，主要原因是：本年度新增旅游建设项目，收入增加。本年支出26339.29万元，与上年相比，增加22528.89万元，增长591.24%，主要原因是：本年度新增旅游建设项目，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入26339.29万元，其中：财政拨款收入26339.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出26339.29万元，其中：基本支出1122.67万元，占4.26%；项目支出25216.62万元，占95.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入26339.29万元，与上年相比，增加22528.89万元，增长591.24%。主要原因是：本年度新增旅游建设项目，收入增加。财政拨款支出26339.29万元，与上年相比，增加22528.89万元，增长22528.89%，主要原因是：本年度新增旅游建设项目，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1559.82万元，决算数26339.29万元，预决算差异率1588.6%，主要原因是：2020年度新增天门、南湖、怪柳林旅游景区建设项目，全年收入增加。财政拨款支出年初预算数1559.82万元，决算数26339.29万元，预决算差异率1588.6%，主要原因是：2020年度新增天门、南湖、怪柳林旅游景区建设项目，全年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,202.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出5.73万元；

2070101 行政运行（文化和旅游）461.61万元；

2070104图书馆103.78万元；

2070109群众文化89.33万元；

2070111文化创作与保护9.08万元；

2070199其他文化和旅游支出1381.36万元；

2070201行政运行（文物）54.5万元；

2070204文物保护9.6万元；

2070399其他体育支出280.49万元；

2070801行政运行（广播电视）49.83万元；

2070804广播179.01万元；

2070805电视114.31万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出386.62万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.67万元，其中：

人员经费754.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费368.55万元，包括：办公费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.77万元，比上年增加1.9万元，增长32.93%，主要原因是本年度我单位公车使用时间较长，多处需要维修，导致公务用车维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，占100%，比上年增加1.9万元，增长32.93%，主要原因是本年度我单位公车使用时间较长，多处需要维修，导致公务用车维护费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.77万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、过路费、维修、保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.8万元，决算数5.77万元，预决算差异率-5.03%，主要原因是：节约开支，支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数10.8万元，决算数5.77万元，预决算差异率-5.03%，主要原因是：节约开支，支出减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入23137.05万元，与上年相比，增加22784.28万元，增长6458.67%，主要原因是：本年度新增天门、南湖、怪柳林旅游景区基础设施建设项目，政府性基金预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出23137.05万元。与上年相比，增加22784.28万元，增长6458.67%，主要原因是：本年度新增天门、南湖、怪柳林旅游景区基础设施建设项目，政府性基金预算财政拨款支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市文化体育广播电视和旅游局日常公用经费368.55万元，比上年减少277.27万元，降低303.76%，主要原因是本年度未安排此项支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5039（平方米），价值862.44万元。车辆9辆，价值161.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：文化下乡、图书送乡、景点旅游车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目19个，共涉及资金20520.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，加强预算编制绩效管理，强化了项目绩效目标；二是持续推进项目支出标准体系建设，核定支出标准，突出项目效果。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的精准度有待增强；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强评价体系建设，提高预算绩效管理精准度；二是加强对业务人员的培训和学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。