人员经费571.26万元，包括：基本工资156.10万元、津贴补贴116.23万元、奖金10.92万元、绩效工资32.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.60万元、职业年金缴费10.68万元、其他社会保障缴费83.31万元、住房公积金71.82万元、退休费9.93万元、抚恤金15.75万元、生活补助2.66万元。

公用经费6.14万元，包括：办公费0.92万元、水费0.12万元、电费0.43万元、邮电费0.36万元、维修（护）费1.25万、劳务费0.11万元、公务用车运行维护费1.58万元、税金及附加费用0.15万元、办公设备购置1.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.58万元，比上年增加0.6万元，增长61.22%，主要原因是开展工作多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占100%，比上年增加0.6万元，增长61.22%，主要原因是我单位名下没有车，平时用文广局的车，维修费用就是用来维修借用的车。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是歌舞团没有。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险和加油，我单位名下没有车，平时用文广局的车，维修费用就是用来维修借用的车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.70万元，决算数1.58万元，预决算差异率-7.06%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有本单位无此项目；公务用车购置费预算数万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.7万元，决算数1.58万元，预决算差异率-7.06%，主要原因是：支出减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市歌舞团（事业单位）日常公用经费6.14万元，比上年增加1.57万元，增长34.35%，主要原因是开展工作多。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额21.22万元，其中：政府采购货物支出21.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1623（平方米），价值196.69万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：歌舞团没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金27万元。文化下乡送戏演出项目。预算绩效管理取得的成效：一是宣传国家各种政策；二是提高群众文化水平。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		文化下乡送戏演出项目
主管部门		阿图什市文广局					实施单位		阿图什市歌舞团
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额			27.00		27.00		10		100%		10
		其中：当年财政拨款			27.00		27.00		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：演出服装采购数量			51套	51套	5		5
			指标2：演出次数			60次	60次	5		5
			指标3：演出设备采购数量			1批	1批	5		5
		质量指标	指标1：设备采购演出合格率			100%	100%	5		5
			指标2：演出服装合格率			100%	100%	5		5
			指标3：资金使用合格率			100%	100%	5		5
		时效指标	指标1：项目开始时间			2019年1月1日	2019年1月1日	5		5
			指标2：项目完成时间			2019年12月31日	2019年12月31日	5		5
		成本指标	演出花销成本			4500元/场	4500元/场	10		10
		社会效益指标	指标1：保障演出活动的正常开展			有所保障	有效保障	10		9
			指标2：保障民族文化传承，促进文化交流			效果明显	效果显著	10		9
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限			1年	1年	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：观众满意度			≧90%	95%	10		9
总分								100		97

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市歌舞团

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市歌舞团.XLS

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