目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫方针政策，研究制定阿图什市扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。

（二）统筹编制国家、自治区和自治州用于阿图什市扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。

（三）会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

（四）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

（五）编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，协调贫困地区人力资源工作；研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

（六）组织协调并开展对口支援贫困地区，中央定点帮扶新疆、自治区、自治州定点帮扶和东西扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向阿图什市引进人才、技术、资金和设备。参与与国际组织、区城组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

（七）组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

（八）贯彻落实中央和自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求，指导全市做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作。加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理，为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

（九）贯彻落实国家、自治区、自治州关于水利水电工程建设征地移民安置的政策法规和措施，维护移民合法权益，确保工程顺利建设；负责指导和组织本行政区域内的水利水电工程建设征地移民安置规划编制；组织和指导各乡（镇）水库移民安置实施工作。

（十）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市扶贫开发办公室2019年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市扶贫开发办公室部门决算包括：阿图什市扶贫开发办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2311.23万元，与上年相比，减少11727.74万元，降低83.54%，主要原因是：2019年没有富民安居房补助款。本年支出2316.36万元，与上年相比，减少11729.33万元，降低83.51%，主要原因是：2019年没有富民安居房补助款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2311.24万元，其中：财政拨款收入2311.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2316.36万元，其中：基本支出311.14万元，占13.43%；项目支出2005.21万元，占86.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2311.18万元，与上年相比，减少11727.79万元，降低83.54%。主要原因是：2019年没有富民安居房补助款。财政拨款支出2308.67万元，与上年相比，减少11737.02万元，降低83.56%，主要原因是：2019年没有富民安居房补助款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数305.94万元，决算数2311.18万元，预决算差异率655.44%，主要原因是：年初预算未安排项目资金。财政拨款支出年初预算数305.94万元，决算数2308.67万元，预决算差异率654.62%，主要原因是：年初预算未安排项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2308.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130501扶贫行政运行281.59万元；

2130505扶贫生产发展430万元；

2130599其他扶贫支出642.41万元；

2130227贷款贴息932.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.32万元；

2013299其他组织事务支出0.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出303.45万元，其中：

人员经费204.04万元，包括：基本工资68.82万元、津贴补贴78.98万元、绩效工资3.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.32万元、职工基本医疗保险缴费14.18万元、住房公积金13.64万元、生活补助3.83万元。

公用经费99.41万元，包括：办公费15.33万元、印刷费9.56万元、手续费0.01万元、水费0.10万元、电费1.72万元、邮电费0.64万元、差旅费6.78万元、租赁费11.87万元、劳务费3.80万元、工会经费0.21万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费用21.96万元、办公设备购置25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.44万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：根据中央八项规定厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：根据中央八项规定厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数2.44万元，预决算差异率-6.15%，主要原因是：根据中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.44万元，预决算差异率-6.15%，主要原因是：根据中央八项规定厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.31万元，与上年相比，增加0.31万元，增长100%，主要原因是：2018年无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0.31万元。与上年相比，增加0.31万元，增长100%，主要原因是：2018年无政府性基金预算收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市扶贫开发办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出99.41万元，比上年增加88.83万元，增长839.6%，主要原因是：主要用于脱贫攻坚工作开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.97万元，其中：政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值28.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0套。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金2005.21万元。

地方旅游开发项目补助用于小额贷款贴息资金,涉及资金0.31万元.预算绩效管理取得的成效：一是保障脱贫攻坚扶贫小额贷款工作正常有序开展；二是减轻贫困户还贷压力。发现的问题及原因：一是贫困户自身动力不足，对政府依赖性比加强；二是贫困户对扶贫小额贷款资金发挥效益不足。下一步改进措施：一是鼓励贫困户有效利用小额贷款资金，杜绝乱使用资金；二是帮助贫困户寻找致富路径，使扶贫小额贷款资金发挥更大的效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1.

扶贫小额贷款贴息资金,涉及资金932.50万元.预算绩效管理取得的成效：一是保障扶贫小额贷款工作正常有序开展；二是减轻贫困户还贷压力，更好的脱贫致富。发现的问题及原因：一是贫困户自身动力不足，对政府依赖性比加强；二是贫困户对扶贫小额贷款资金发挥效益不足，资金使用不得当。下一步改进措施：一是鼓励贫困户有效利用小额贷款资金，杜绝乱使用资金；二是帮助贫困户寻找致富路径，使扶贫小额贷款资金发挥更大的效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2.

生产发展扶贫小额贷款贴息资金,涉及资金430万元.预算绩效管理取得的成效：一是保障扶贫小额贷款工作正常有序开展；二是减轻贫困户还贷压力，更好的脱贫致富。发现的问题及原因：一是贫困户自身动力不足，对政府依赖性比加强；二是贫困户对扶贫小额贷款资金发挥效益不足，资金使用不得当。下一步改进措施：一是鼓励贫困户有效利用小额贷款资金，杜绝乱使用资金；二是帮助贫困户寻找致富路径，使扶贫小额贷款资金发挥更大的效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3.

脱贫攻坚业务经费,涉及资金642.41万元.预算绩效管理取得的成效：一是保障2019年度脱贫攻坚工作日常办公用品款支付；二是保障脱贫攻坚工作各类资料印刷费。发现的问题及原因：一是办公用品管理不严有损坏现象；二是打印复印方面存在不认真浪费情况。下一步改进措施：一是严格办公用品管理制度，杜绝损坏现象；二是督促打印复印工作要认真仔细，杜绝浪费纸张，做到厉行节约。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

4.

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市扶贫开发办公室

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市扶贫开发办公室.XLS