目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策；制定全市农业机械化发展规划并负责组织实施组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育组织开展农业机械社会化服务；负责农业机械安全生产及监督管理工作；负责组织农业机械参加农田作业及作业质量作业收费的监督管理；负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作；完成市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农牧机械局部门2019年度，实有人数31人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市农牧机械局部门单位部门决算包括：阿图什市农牧机械局部门单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入359.31万元，与上年相比，减少16.79万元，降低4.46%，主要原因是：年初预算安排人员调出经费标准降低，压缩公用经费。本年支出359.31万元，与上年相比，减少49.49万元，降低12.11%，主要原因是：年初预算安排人员调出经费标准降低，压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入359.31万元，其中：财政拨款收入359.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出359.31万元，其中：基本支出353.34万元，占98.34%；项目支出5.97万元，占1.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入359.31万元，与上年相比，减少16.79万元，降低4.46%。主要原因是：增减变化的主要原因是：年初预算安排人员调出经费标准降低，压缩公用经费。财政拨款支出359.31万元，与上年相比，减少49.49万元，降低12.11%，主要原因是：增减变化的主要原因是：年初预算安排人员调出经费标准降低，压缩公用经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数430.63万元，决算数359.31万元，预决算差异率-16.56%，主要原因是：年初预算安排人员调出经费标准降低，压缩公用经费。财政拨款支出年初预算数430.63万元，决算数359.31万元，预决算差异率-16.56%，主要原因是：年初预算安排人员调出经费标准降低，压缩公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出359.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101行政运行237.18万元；

2130104事业运行80.17万元；

2130199其他农业支出5.97万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出353.34万元，其中：

人员经费346.07万元，包括：基本工资102.10万元、津贴补贴135.84万元、奖金7.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.99万元、其他社会保障缴费24.76万元、住房公积金22.72万元、退休费16.40万元、生活补助0.89万元。

公用经费7.26万元，包括：办公费1.31万元、邮电费0.69万元、公务用车运行维护费5.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.27万元，比上年减少3.97万元，降低42.97%，主要原因是压缩公用经费，减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占100%，比上年减少3.97万元，降低42.97%，主要原因是压缩公用经费，减少支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0万元，开支内容包括。2019单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.30万元，决算数5.27万元，预决算差异率-0.57%，主要原因是：压缩公用经费，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。公务用车运行费预算数5.30万元，决算数5.27万元，预决算差异率-0.57%，主要原因是：压缩公用经费，节约开支。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市农牧机械局部门（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.26万元，比上年减少27.88万元，降低79.33%，主要原因是压缩公用经费，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。单位共有车辆15辆，价值143.57万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：农机培训学校培训用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金5.97万元。

阿图什市农机安全监理能力建设项目，涉及资金5.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是制作农机安全宣传包1.2万分，发放农机人员，进行宣传，二是通过发放宣传报，加强农机安全，降低农机交通事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市农牧机械局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市农牧机械局.XLS