制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市阿湖乡政府2019年度，实有人数93人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市阿湖乡政府部门决算包括：阿图什市阿湖乡政府决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入8,032.59万元，与上年相比，增加5,095.58万元，增长173.50%，主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金收入增加。本年支出7,996.30万元，与上年相比，增加5,059.29万元，增长172.26%，主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入8,032.59万元，其中：财政拨款收入5,503.37万元，占68.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,529.23万元，占31.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出7,996.30万元，其中：基本支出3,376.78万元，占42.23%；项目支出4,619.52万元，占57.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5,503.37万元，与上年相比，增加2,566.36万元，增长87.38%。主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金收入增加。财政拨款支出5,503.37万元，与上年相比，增加2,566.36万元，增长87.38%，主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,125.40万元，决算数5,503.37万元，预决算差异率389.01%，主要原因是：本年度本单位增加扶贫项目资金收入。财政拨款支出年初预算数1,125.407万元，决算数5,503.37万元，预决算差异率389.01%，主要原因是：本年度本单位增加扶贫项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5483.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行1243.56万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1400.45万元；

2013299 其他组织事务支出500.38万元；

2040299 其他公安支出19.31万元；

2049901 其他公共安全支出38.51万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出111.04万元；

2080705 公益性岗位补贴1.73万元；

2080711 就业见习补贴2.08万元；

2080801 死亡抚恤1.81万元；

2081107 残疾人生活和护理补贴7.84万元；

2081901 城市最低生活保障金支出50.83万元；

2081902 农村最低生活保障金支出518.86万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出16.98万元；

2089901 其他社会保障和就业支出38.33万元；

2130122 农业生产支持补贴44.36万元；

2130135 农业资源保护修复与利用72.65万元；

2130199 其他农业支出76.69万元；

2130299 其他林业和草原支出34.32万元；

2130399 其他水利支出14.49万元；

2130504 农村基础设施建设24.67万元；

2130505 生产发展105.80万元；

2130599 其他扶贫支出774.40万元；

2200199 其他自然资源事务支出57.04万元；

2210104 *游牧民定居工程48万元；

2210105 农村危房改造279.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,084.05万元，其中：

人员经费1,849.69万元，包括：基本工资319.55万元、津贴补贴460.01万元、奖金15.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.04万元、职工基本医疗保险缴费66.86万元、住房公积金71.63万元、抚恤金24.75万元、生活补助764.77万元、其他对个人和家庭的补助15.10万元。

公用经费234.35万元，包括：办公费58.27万元、水费1.12万元、电费29.71万元、邮电费6.28万元、取暖费54.09万元、差旅费1.05万元、维修（护）费9.19万元、专用材料费1.92万元、劳务费35.01万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用2.81万元、其他商品和服务支出27.90万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.00万元，比上年增加3.87万元，增长123.64%，主要原因是本单位本年度公务用车维护、加油等费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度本单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占100%，比上年增加3.87万元，增长123.64%，主要原因是本单位本年度公务用车维护、加油等费用增加；公务接待费支出支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度本单位未安排预算；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修及燃油采购。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度按照中央八项规定，厉行节俭，“三公”经费严格按照年初预算数执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车运行费预算数7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度按照中央八项规定，厉行节俭，公务用车维护经费严格按照年初预算数执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入19.47万元，与上年相比，增加19.47万元，增长100%，主要原因是：本年增加移民补助和基础设施建设基金收入。政府性基金预算支出19.47万元，与上年相比，增加19.47万元，增长100%，主要原因是：本年增加移民补助和基础设施建设基金收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市阿湖乡政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出234.35万元，比上年增加200.71万元，增长596.64%，主要原因是支付上年机关运行欠款，机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额121.37万元，其中：政府采购货物支出113.67万元、政府采购工程支出6.36万元、政府采购服务支出1.34万元。

授予中小企业合同金额121.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.03万元，占政府采购支出总额的96.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5,614.96（平方米），价值706.43万元。车辆5辆，价值26.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目19个，共涉及资金4619.52万元。

1.拆迁补助项目，涉及金额57.46万元。

预算绩效管理取得的成效：一是用于建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的搬迁和危房拆除，土地复垦费57.46万元；二是促进农村生产发展，提高牧民收入。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		拆迁补助
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	57.46		57.46	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0				—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0				—		—
		其他资金		0	57.46		57.46	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的搬迁和危房拆除，土地复垦费，所需金额 57.46万元。						建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的搬迁和危房拆除，土地复垦费已支出57.46万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	搬迁户数			114户	114户	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
			项目完成率			100%	100%	10	10
		成本指标	搬迁户平均补助			≧0.50万元	0.50万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	稳定社会秩序			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	20	20
总分								100	100

2.富民安居房补助项目，涉及金额160万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		富民安居房补助
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	160		160	10	10.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	0		0	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	160		160	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的危房改造项目，所需金额160万元						建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的危房改造项目已支出160万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	未脱贫户			26户	26户	5	5
			已脱贫户			25户	25户	5	5
			低保户			11户	11户	5	5
			一般户			55户	55户	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	未脱贫户/户			2.00万元	2.00万元	5	5
			已脱贫户/户			1.24万元	1.24万元	5	5
			低保户/户			2.00万元	2.00万元	5	5
			一般户/户			1.00万元	1.00万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	稳定社会秩序			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

3.阿湖乡就业创业基地项目，涉及金额982.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是新建阿湖乡就业创业基地，增加劳动力就业岗位；二是增加居民收入，促进经济发展。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿湖乡就业创业基地项目
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	1000		982.75	10		98.28%	9.83
		其中：当年财政拨款		0				—		保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—			—
		其他资金		0	1000		982.75	—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	阿湖乡阿尔赛小区处新建织布厂、涂布厂、耳机厂、塑料袋子厂等栋厂房，一栋幼儿园，一栋办公楼，值班室、锅炉房，室外硬化、绿化、围墙、安防、大门、消防水池等，所需资金2174.81万元，首次申请1000万元。						阿湖乡阿尔赛小区处新建织布厂、涂布厂、耳机厂、塑料袋子厂等栋厂房，一栋幼儿园，一栋办公楼，值班室、锅炉房，室外硬化、绿化、围墙、安防、大门、消防水池等已支出982.75万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建创业基地			一座	一座	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	建设工程成本			982.75万元	982.75万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	99.83

4.阿湖乡村委会建设项目，涉及金额1400.45万元。

预算绩效管理取得的成效：一是基本完成预期指标；二是新建村级建筑，改善基层干部工作条件。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		村委会建设
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	1400.45		1400.45	10		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	1400.45		1400.45	—		保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—			—
		其他资金		0				—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	阿湖乡光明村、前进村村委会建设项目；前进村采购电锅炉，就业创业基地工程，所需资金1400.45万元。						阿湖乡光明村、前进村村委会建设项目；前进村采购电锅炉，就业创业基地工程已支出1400.45万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	光明村村委会工程			≧3项	≧3项	5	5
			前进村村委会工程			≧3项	≧3项	5	5
			就业创业基地工程			≧5项	≧5项	5	5
			购买电锅炉			1个	1个	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	光明村村委会工程			172.58万元	172.58万元	5	5
			前进村村委会工程			217.43万元	217.43万元	5	5
			就业创业基地工程			1004.89万元	1004.89万元	5	5
			购买电锅炉			5.55万元	5.55万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

5.机动车燃油补贴项目，涉及金额7.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是基本完成预期指标；二是保障残疾人日常生活。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		机动车燃油补贴
主管部门		阿湖乡人民政府				实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	7.84		7.84	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	7.84		7.84	—	保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0		0	—		—
		其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于残疾人补助生活补贴和护理补贴，所需金额7.84万元。					残疾人补助生活补贴和护理补贴已支出7.84万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补贴人数		197人	197人	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	补贴标准/人		398元	398元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		95%	95%	20	20
总分							100	100

6.城市低保项目，涉及金额50.83万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效*；二是提高农牧民生活保障，维护我乡*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		城市低保项目
主管部门		阿湖乡人民政府				实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	50.83		50.83	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	50.83		50.83	—	保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0		0	—		—
		其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于城市低保人员2018年11-12月、2019年1-4月份生活补助。通过该项目的实施，保障群众日常生活。					已支出50.83万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受城市低保人数		242人	242人	20	20
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	享受城市低保人均员生活补助/月		350元	350元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*		效果显著	达成预期指标	10	10
			提高生活保障，*		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		96%	96%	10	10
总分							100	100

7.农村低保生活补助项目，涉及金额518.86万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效强化*；二是提高农牧民生活保障，维护我乡*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		农村低保生活补助
主管部门		阿湖乡人民政府				实施单位		阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	518.86	518.86		10	100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		0	518.86	518.86		—	保留两位小数		—
		上年结转资金		0	0	0		—			—
		其他资金		0	0	0		—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于农村低保人员2018年11-12月、2019年1-12月份生活补助。通过该项目的实施，*。					农村低保人员2018年11-12月、2019年1-12月份生活补助已支出518.86万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	农村低保人员人次（户）		4690人	4690人	20		20
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10		10
		成本指标	农村低保人员生活补助（万元）		518.86万元	518.86万元	10		10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10		10
		社会效益指标	*		效果显著	达成预期指标	10		10
			提高工作生活保障，*		效果显著	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		96%	96%	10		10
总分							100		100

8.水库移民补助项目，涉及金额18.30万元。

预算绩效管理取得的成效：一是基本完成预期指标；二是保障大中型水库移民后期生活。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		水库移民补助
主管部门		阿湖乡人民政府				实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	18.3		18.3	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	18.3		18.3	—	保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0		0	—		—
		其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于水库移民补助，所需金额18.30万元。					水库移民补助已支出18.30万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	水库移民补助人数		305人	305人	20	20
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	补助标准（元/人/年）		600元/人/年	600元/人/年	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*		有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		95%	95%	10	10
总分							100	100

9.水库移民基本建设项目，涉及金额1.17万元。

预算绩效管理取得的成效：一是基本完成预期指标；二是提升基层基础设施建设。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		水库移民基本建设
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	1.17		1.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	1.17		1.17	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0				—		—
		其他资金		0				—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于阿湖乡村道路硬化项目编制费，所需金额1.17万元。						阿湖乡村道路硬化项目编制费已支出1.17万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	编制实施方案			1个	1个	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
			项目完成率			100%	100%	10	10
		成本指标	编制费成本			1.17万元	1.17万元	10	10
			复垦平均成本			0.5万元	0.5万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

10.农机购置补贴项目，涉及金额44.36万元。

预算绩效管理取得的成效：一是补贴性资金实行“一卡通”兑现，直接打入购买农具的农户银行账号，资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象，项目完成质量较高。二是提高农田产出量，增加农民收入。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		农机购置补贴
主管部门		阿湖乡人民政府				实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	44.36		44.36	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	44.36		44.36	—	保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0		0	—		—
		其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于农机具购置补贴项目、此项资金主要用于农机工具购置，所需金额44.36万元。					农机工具购置补贴已支出44.36万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购置农机具人数		≧46人	46人	10	10
			购置农机具数		≧72个	72个	10	10
		数量指标	资金支出项目数量（个）		≧3项	≧3项	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	购置农机具补贴成本		44.36万元	44.36万元	10	10
			购置农机具人均补贴		0.96万元	0.96万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*		有效保障	达成预期指标	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		95%	95%	5	5
总分							100	100

11.草原补贴项目，涉及金额72.65万元。

预算绩效管理取得的成效：一是补贴性资金实行“一卡通”兑现，直接打入受益农户银行账号，资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象，项目完成质量较高；二是促进全乡草原回复，提高牧民收入。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		草原补贴
主管部门		阿湖乡人民政府			实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	72.65	72.65	72.65	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	72.65	72.65	72.65	—	保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于禁牧草原和草蓄平衡补贴，通过该项目的实施，，提高工作生活保障，。				禁牧草原和草蓄平衡补贴已支出72.65万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	禁牧面积	2.59万亩	2.59万亩	5	5
			草蓄平衡面积	22.85万亩	22.85万亩	5	5
			补助户数	292户	292户	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	禁牧补贴标准/亩	6元/亩	6元/亩	10	10
			草蓄平衡补贴标准/亩	2.5元/亩	2.5元/亩	10	10
			每户平均补贴	0.25万元	0.25万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入	效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*	效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	提高工作生活保障，*	效果显著	达成预期指标	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	96%	96%	10	10
总分						100	100

12.木材加工厂设计费项目，涉及金额0.70万元。

预算绩效管理取得的成效：一是促进农村生产发展，提高牧民收入；二是提高农牧民的技能水平。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		木材加工厂设计费
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	0.7		0.7	10		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	0.7		0.7	—		保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—			—
		其他资金		0				—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	阿湖乡阿热买里村木材加工厂设计费，所需资金0.7万元。						木材加工厂设计费已支出0.7万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	编制设计图			1份	1份	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	项目设计费			0.7万元	0.7万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

13.道路建设（水库移民补助）项目，涉及金额14.49万元。

预算绩效管理取得的成效：一是促进农村生产发展，提高牧民收入；二是促进农村基础设施的完善。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		道路建设（水库移民补助）
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	14.49		14.49	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	14.49		14.49	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0				—		—
		其他资金		0				—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于阿湖乡尤喀克买里村5小队至大棚道路工程款和设计费，所需金额14.49万元。						阿湖乡尤喀克买里村5小队至大棚道路工程款和设计费已支出14.49万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	设计费			1个	个	10	10
			尤喀克买里村村道路硬化工程			1公里	1公里	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
			项目完成率			100%	100%	10	10
		成本指标	设计费			1.8万元	1.8万元	10	10
			尤喀克买里村村道路硬化工程			12.69万元	12.69万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

14.阿热买里村木材加工厂项目，涉及金额24.67万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿热买里村木材加工厂
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	24.67		24.67	10		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	24.67		24.67	—		保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—			—
		其他资金		0				—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	阿湖乡阿热买里村木材加工厂建设，所需资金24.67万元。						木材加工厂建设工程已支出24.67万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建木材加工厂			1个	1个	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	木材加工厂建设成本			24.67万元	24.67万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

15.庭院经济项目、阿热买里村木材加工厂项目，涉及金额105.80万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		庭院经济项目、阿热买里村木材加工厂项目
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	105.8		105.8	10		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	105.8		105.8	—		保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—			—
		其他资金		0				—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于阿湖乡庭院经济项目64.20万元、阿热买里村木材加工厂项目41.60万元，所需资金105.8万元。						已支出庭院经济项目64.20万元、阿热买里村木材加工厂项目41.60万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	庭院经济项目			1个	1个	5	5
			补助人数			64人	64人	5	5
			木材加工厂项目			1个	1个	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	补助标准			1万元	1万元	5	5
			庭院经济项目成本			64.20万元	64.20万元	5	5
			木材加工厂项目成本			41.60万元	41.60万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

16.农贸市场建设项目、就业基地建设项目、棚圈建设项目，涉及金额774.40万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		农贸市场建设项目、就业基地建设项目、棚圈建设项目
主管部门		松他克乡人民政府					实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	774.4		774.4	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	774.4		774.4	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于农贸市场建设项目125.69万元、就业基地建设项目36.14万元、棚圈建设项目612.57万元，所需资金774.40万元。						已支出农贸市场建设项目125.69万元、就业基地建设项目36.14万元、棚圈建设项目612.57万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	农贸市场建设项目			1个	1个	10	10
			就业基地建设项目			1个	1个	10	10
			棚圈建设项目			1个	1个	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5	5
		成本指标	农贸市场建设项目			125.69万元	125.69万元	5	5
			就业基地建设项目			36.14万元	36.14万元	5	5
			棚圈建设项目			612.57万元	612.57万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

17.易地扶贫搬迁旧房拆除及宅基地复垦费项目，涉及金额57.04万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效加强农村住房安全建设；二是改善建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的居住环境。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		易地扶贫搬迁旧房拆除及宅基地复垦费
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	57.04		57.04	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	57.04		57.04	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于农户危房改造项目、此项资金主要用于危房拆除，土地复垦劳务费，所需金额 57.04万元。						危房拆除，土地复垦劳务费已支出57.04万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	搬迁户数			114户	114户	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
			项目完成率			100%	100%	10	10
		成本指标	搬迁户平均补助			≧0.50万元	0.50万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	20	20
总分								100	100

18.定居兴牧补助项目，涉及金额48.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是国家富民安居房惠民惠农政策有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障，有效提高房屋抗震等级；二是加快基础设施建设，改善村容村貌。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		定居兴牧补助
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	48		48	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	48		48	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于2016年游牧民定居项目，所需金额48万元						2016年游牧民定居项目已支出48万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	富民安居房补助人员数			48人	48人	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	补助标准/户			1万元	1万元%	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

19.富民安居房补助项目，涉及金额279.75万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		富民安居房补助
主管部门		阿湖乡人民政府					实施单位	阿湖乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	279.75		279.75	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	279.75		279.75	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于未脱贫户、脱贫户、低保户、一般户的危房改造项目，所需金额279.75万元						未脱贫户、脱贫户、低保户、一般户的危房改造项目已支出279.75万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
		数量指标	未脱贫户			26户	26户	5	5
			已脱贫户			25户	25户	5	5
			低保户			11户	11户	5	5
			一般户			55户	55户	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5	5
		成本指标	未脱贫户/户			3.6万元	3.6万元	10	10
			已脱贫户/户			2.32万元	2.32万元	10	10
			低保户/户			2.40万元	2.40万元	10	10
			一般户/户			1.85万元	1.85万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市阿湖乡政府

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市阿湖乡政府.XLS

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