目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1，为残疾人康复服务日常工作；

2，为残疾人办残疾证工作；

3，为贫困残疾人享受两项补贴工作；

4，为残疾人入户调查动态更新录入系统工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市残疾人联合会2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市残疾人联合会部门决算包括：阿图什市残疾人联合会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入453.88万元，与上年相比，增加228.49万元，增长101.38%，主要原因是：今年自治区和中央拨下来的残疾人康复项目多，而且收入里有阿图什市残疾人托养中心的建设资金。本年支出483.88万元，与上年相比，增加258.49万元，增长114.69%，主要原因是：已落实自治区和中央拨下来的残疾人康复项目和阿图什市残疾人托养中心的建设资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入453.88万元，其中：财政拨款收入453.88万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出483.88万元，其中：基本支出216.55万元，占44.75%；项目支出267.33万元，占55.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入453.88万元，与上年相比，增加228.49万元，增长101.38%。主要原因是：今年自治区和中央拨下来的残疾人康复项目多，而且收入里有阿图什市残疾人托养中心的建设资金。财政拨款支出483.88万元，与上年相比，增加258.49万元，增长114.69%，主要原因是：已落实自治区和中央拨下来的残疾人康复项目和阿图什市残疾人托养中心的建设资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数230.51万元，决算数453.88万元，预决算差异率96.9%，主要原因是：今年自治区和中央拨下来的残疾人康复项目多，而且收入里有阿图什市残疾人托养中心的建设资金。财政拨款支出年初预算数230.51万元，决算数483.88万元，预决算差异率109.92%，主要原因是：已落实自治区和中央拨下来的残疾人康复项目和阿图什市残疾人托养中心的建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出443.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2081101行政运行193.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.11万元；

2080801死亡抚恤0.91万元；

2081104残疾人康复1.80万元；

2081105残疾人就业和扶贫31.57万元；

2081199其他残疾人事业支出193.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出216.55万元，其中：

人员经费214.05万元，包括：基本工资54.64万元、津贴补贴74.22万元、奖金3.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元、职业年金缴费3.11万元、其他社会保障缴费12.40万元、住房公积金11.76万元、退休费6.09万元、抚恤金23.35万元、其他对个人和家庭的补助6.04万元。

公用经费2.5万元，包括：办公费0.20万元、电费0.60万元、邮电费0.06万元、维修（护）费0.28万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.40万元，比上年增加1.15万元，增长460%，主要原因是残疾人康复项目和残疾人调查工作中支出的公务用车运行维修费比去年多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占100%，比上年增加1.15万元，增长460%，主要原因是残疾人康复项目和残疾人调查工作中支出的公务用车运行维修费比去年多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数1.40万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：缩少经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.50万元，决算数1.40万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：节约经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入40.39万元，与上年相比，增加40.39万元，增长100%，主要原因是：中央给单位安排彩票公益金项目。政府性基金预算支出40.39万元。与上年相比，增加40.39万元，增长100%，主要原因是中央给单位安排彩票公益金项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.50万元，比上年增加0.56万元，增长28.87%，主要原因是工资增加变动。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值31.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金267.33万元。

（1）残疾人康复项目，涉及资金1.8万元，预算绩效管理取得的成效：一是：解决重度精神残疾人服药困难，二是：提高精神残疾人参与社会能力。发现的问题及原因：一是：给精神残疾人宣传不到位，二是：精神残疾人享受优惠政策意识不够深。下一步改进措施：一是：通过宣传推动为残疾人就业培训工作，二是：要提高为残疾人融入社会服务工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

（2）残疾人入户调查动态更新补助（日常办公补助资金），涉及资金1.57万元，预算绩效管理取得的成效：一是：通过“残疾人康复入户调查”组织宣传活动得到残疾人动态更新数据，二是：调查残疾人基本情况，掌握需要的条件，宣传国家优惠残疾人政策。发现的问题及原因：一是：给各类残疾人宣传不到位，二是：入户调查过程中残疾人基本情况，残疾人实际需要怎样服务，需要怎样辅助器具掌握能力不够强。下一步改进措施：一是：准时落实残疾人基本情况录入系统工作，二是：不断完善为残疾人服务和发展残疾人事业，提高残疾人康复服务和保障能力，解决及保护特困对象合法权益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

（3）残疾人技术就业培训项目，涉及资金30万元，预算绩效管理取得的成效：一是：提高了残疾人技术就业能力，独立就业，独立做生意能力，二是：增强了残疾人自立和社会参与能力。发现的问题及原因：一是：给各类残疾人参加培训的好处和意义方面宣传不到位，二是：残疾人的学习积极性和意识不够深。下一步改进措施：一是：参加培训的意义和作用给残疾人解释清楚，好好讲课培训作用方面的内容，二是：不断完善为残疾人服务和发展残疾人事业，提高残疾人就业和工作能力，提供残疾人就业方面的工作条件。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

（4）托养中心建设项目，涉及资金193.57万元，预算绩效管理取得的成效：一是：建立了残疾人托养中心，确保残疾人托养服务，二是：解决了没有独立生活能力残疾人的集中托养及康复医疗。发现的问题及原因：一是：给各类残疾人对托养中心服务方面的宣传不到位，二是：个乡镇残疾专职委员对托养机构的意识不够深。下一步改进措施：一是：再完善托养中心的机构设备，吸引残疾人享受托养机构的各服务。二是：不断完善为残疾人服务和残疾人安全康复，提高残疾人融入社会能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

（5）残疾人发展事业支出康复项目，涉及资金40.39万元，预算绩效管理取得的成效：一是：0-6岁视力，听力，智力，孤独症儿童提供助听器验配，功能训练，康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自立和社会参与能力，二是：贫困残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及破化，地位灯台，房门改造，坐便器改造，安装卫生间热水器，扶手或抓杆等无障碍实施改造，三是：显著改善残疾儿童功能状况，增强自立和社会参与能力。发现的问题及原因：一是：领导重视，精心组织、各部门配合。二是：资金安排上科学安排，以最少的钱，办更大的事，三是：在管理上严格管理，杜绝有限资金的浪费。下一步改进措施：一是：促进专职委员工作作用，通过宣传推动为残疾人就业培训工作，定期入户调查宣传康复方面的免费服务完成项目任务，登记重度残疾，管好精神残疾，准时落实残疾人基本情况录入系统工作。二是：不断完善为残疾人服务和残疾人安全康复，提高残疾人融入社会能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市残疾人联合会

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市残疾人联合会.XLS