阿图什市幸福办事处2019年度部门决算公开说明
来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
宣传宪法、法律、法规和国家政策,提高社区居民的法律意识,维护社区居民的合法权益,教育社区居民依法履行自己应尽的义务,组织执行社区居民代表会议决定决议和居民公约,坚持自我教育、自我管理、自我服务,充分依靠和发挥社区单位和居民群众力量,积极办理有利于改善和提高社区居民生活环境和生活质量的公共事务和公益事业,积极协助医疗卫生服务部门做好预防、医疗、保健、康复、健康教育等“六位一体”的医疗卫生服务工作。
二、机构设置及人员情况
阿图什市幸福街道办事2019年度,实有人数144人,其中:在职人员144人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,阿图什市幸福办事处部门决算包括:阿图什市幸福办事处决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3074.81万元,与上年相比,增加890.75万元,增长40.78%,主要原因是:按新老会计制度,把其他资金的收支也放到决算里。本年支出3042.05万元,与上年相比,增加847.98万元,增长38.65%,主要原因是:按新老会计制度,把其他资金的收支也放到决算里。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3074.81万元,其中:财政拨款收入2546.36万元,占82.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入528.45万元,占17.19%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3042.05万元,其中:基本支出3017.05万元,占99.18%;项目支出25万元,占0.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2546.36万元,与上年相比,增加362.31万元,增长16.59%。主要原因是:新招内招生、调养老医疗、住房公积金。财政拨款支出2545.65万元,与上年相比,增加351.58万元,增长16.02%,主要原因是:新招内招生、调养老医疗、住房公积金。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2188.72万元,决算数2546.36万元,预决算差异率16.34%,主要原因是:新招内招生、调养老医疗、住房公积金。财政拨款支出年初预算数2188.72万元,决算数2545.65万元,预决算差异率16.31%,主要原因是:新招内招生、调养老医疗、住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2545.65万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010301行政运行920.83万元;
2013299其他组织事务支出208.16万元;
2040299其他公安支出21.38万元;
2049901其他公共安全支出38.87万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235.16万元;
2080705公益性岗位补贴18.44万元;
2081107残疾人生活和护理补贴4.99万元;
2081901城市最低生活保障金支出146.76万元;
2081902农村最低生活保障金支出41.53万元;
2082001临时救助支出10.50万元;
2089901其他社会保障和就业支出35.50万元;
*847.17万元;
2130135农业资源保护修复与利用16.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2545.64万元,其中:
人员经费2423.03万元,包括:基本工资446.67万元、津贴补贴516.79万元、奖金30.77万元、绩效工资155.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.16万元、其他社会保障缴费257.43万元、住房公积金153.04万元、其他工资福利支出47.51万元、退休费26.68万元、生活补助537.08万元、个人农业生产补贴16.34万元。
公用经费122.61万元,包括:办公费28.11万元、印刷费0.32万元、水费4.16万元、电费7.66万元、邮电费11.29万元、取暖费40.87万元、差旅费3.75万元、维修(护)费4.57万元、劳务费4.85万元、公务用车运行维护费4.67万元、办公设备购置12.37万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.67万元,比上年增加2.97万元,增长174.71%,主要原因是加强群众工作。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出4.67万元,占100%,比上年增加2.97万元,增长174.71%,主要原因是加强群众工作;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费4.67万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括油费,维修费,保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.80万元,决算数4.67万元,预决算差异率-2.71%,主要原因是:加强群众工作,节约开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数4.80万元,决算数4.67万元,预决算差异率-2.71%,主要原因是:加强群众工作,节约开支;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度阿图什市幸福办事处(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出122.62万元,比上年增加25.57万元,增长26.35%,主要原因是新旧会计制度衔接,其他资金结余列入决算数里。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额50.29万元,其中:政府采购货物支出46.91万元、政府采购工程支出3.38万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,单位共有房屋9436.95(平方米),价值1387.87万元。车辆4辆,价值31.25万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:别的单位赠送;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金25万元。塔合提云村村委会建设经费.预算绩效管理取得的成效:主要产出和效果:更新阵地建设,为更好的服务群众。发现的问题及原因:拨款时间相对滞后。下一步改进措施:保证资金及时,足额拨付到位,有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
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(2019年度) |
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项目名称 |
塔合提云村村委会建设经费 |
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主管部门 |
阿图什市幸福办事处 |
实施单位 |
阿图什市幸福办事处 |
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项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
— |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
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其他资金 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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进一步完善阵地建设,为更好的开展群众工作及稳定工作,有效保障各类群众性活动 |
有效保障村委会的建设,为民服务 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:3层、容纳50人 |
25 |
25 |
10 |
10 |
无 |
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指标2: |
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…… |
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质量指标 |
指标1:足额发放率 |
100% |
及时、足额 |
10 |
10 |
无 |
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指标2: |
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…… |
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时效指标 |
指标1:资金使用时间 |
1-12月 |
1-10月 |
10 |
10 |
无 |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
指标1:村委会阵地建设 |
25万元 |
25万 |
10 |
10 |
无 |
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指标2: |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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社会效益 指标 |
指标1:正常运行、为民服务 |
100% |
良好 |
20 |
20 |
无 |
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指标2: |
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…… |
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生态效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1:确保工作日常开展 |
100% |
长期 |
20 |
20 |
无 |
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指标2: |
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…… |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:1受益人满意度 |
95% |
满意 |
20 |
20 |
无 |
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指标2: |
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…… |
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总分 |
10 |
100 |
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市幸福办事处
2020年8月1日
附件:新疆阿图什市幸福办事处.XLS