目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

研究提出阿图什市国民经济和社会发展战略、贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进阿图什市经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议、制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为、负责阿图什市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调阿图什市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策、负责编制粮油的储备、统一负责储备基础设施建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目、轮换和日常管理、完成阿图什市党委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市发展和改革委员会 2019年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市发展和改革委员会部门决算包括：阿图什市发展和改革委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入426.36万元，与上年相比，增加189.32万元，增长79.88%，主要原因是：本年度跟粮食局合并，所以本年度安排的预算资金增加。本年支出431.90万元，与上年相比，增加201.71万元，增长87.63%，主要原因是：本年度跟粮食局合并，所以本年度安排的预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入426.36万元，其中：财政拨款收入419.46万元，占98.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.89万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出431.89万元，其中：基本支出339.08万元，占78.51%；项目支出92.81万元，占21.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入419.46万元，与上年相比，增加189.27万元，增长82.22%。主要原因是：本年度跟粮食局合并，所以本年度安排的预算资金增加。财政拨款支出419.46万元，与上年相比，增加189.27万元，增长89.22%，主要原因是：本年度跟粮食局合并，所以本年度安排的预算资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数363.79万元，决算数419.46万元，预决算差异率15.30%，主要原因是：本年度跟粮食局合并，所以本年度安排的预算资金增加。财政拨款支出年初预算数363.79万元，决算数419.46万元，预决算差异率15.30%，主要原因是：本年度跟粮食局合并，所以本年度安排的预算资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出419.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行249.30万元；

2010450 事业运行42.26万元；

2013299 其他组织上午支出3.50万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.68万元；

2080801 死亡抚恤0.91万元；

2220106 粮食专项业务活动28.84万元；

2220499 其他粮油储备支出63.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出326.65万元，其中：

人员经费320.47万元，包括：基本工资85.56万元、津贴补贴113.65万元、奖金7.47万元、绩效工资8.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.68万元、职工基本医疗保险缴费20.57万元、公务员医疗补助缴费5.79万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金19.62万元、退休费22.45万元、抚恤金0.91万元、生活补助2.29万元、其他对个人和家庭的补助1.34万元。

公用经费6.18万元，包括：办公费2.16万元、邮电费1.28万元、劳务费0.45万元、公务用车运行维护费1.87万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.87万元，比上年减少0.20万元，降低9.66%，主要原因是根据中央八项规定要求节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100%，比上年减少0.20万元，降低9.66%，主要原因是根据中央八项规定要求节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.87万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费，维修费，车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.80万元，决算数1.87万元，预决算差异率-33.21%，主要原因是：根据中央八项规定要求节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.80万元，决算数1.87万元，预决算差异率-33.21%，主要原因是：根据中央八项规定要求节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市发展和改革委员会（行政单位）机关运行经费支出6.18万元，比上年增加1.87万元，增长43.39%，主要原因是本年度增加州局拨付的工作经费，增加相关价格监测支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值26.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般在单位日常工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金92.81万元。预算绩效管理取得的成效：抓好资金落实和管理，集中管理，专款专用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1、阿图什市骨干军供站功能提升项目，涉及资金28.83万元

预算绩效管理取得的成效：一是新建1间800平方米的粮油储备仓库；二是完善军粮综合保障体系，提升战备应急能力，加快推进应急供应、军粮供应、成品粮储备、放心粮油。发现的问题及原因：一是项目经费的支付不及时；二是项目经费的用款计划做的不够细致。下一步改进措施：一是做好设施建设经费的支出准备工作，及时支出；二是要做好设施建设项目经费的使用计划，按照计划有序支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2、农户科学储粮箱项目，涉及资金11.23万元。

预算绩效管理取得的成效：一是彻底解决科学储粮难题；二是减少粮食产后损失。发现的问题及原因：一是项目进度较慢；二是在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。下一步改进措施：一是严格按照《会计法》等规定执行财务核算；二是结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3、粮食收储公司采购项目，涉及资金52.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是更新了粮食储备仓库移动式输送机、清选机、扒谷机等设备的补充；二是完善了储粮综合保障体系，提升储备能力，粮食装载，简化下载工作。发现的问题及原因：一是经费的支付不及时，经费用款计划做的不够细致；二是项目实施进度较慢。下一步改进措施：一是做好经费的支出准备工作，及时支出；二是要做好群众工作，按照计划实行建设项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市发展和改革委员会

2020年8月1日

附件：新疆克州阿图什市发展和改革委员会.XLS