目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订可图什市相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

拟订阿图什市公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制阿图什市综合运输体系规划。

指导管理城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市出租汽车、公交车行业管理工作；按照有关法规规定，负责审批全市城市出租车、公交车辆、经营资格，核定经营范围和经营路线，对营运证照、经营范围、经营行为、服务质量及运输安全进行监督检查。受理投诉，查处违章行为和重大质量事故，维护城市交通运输市场秩序。

负责提出阿图什市农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

承担阿图什市公路建设市场监管责任。拟订阿图什市公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产路权。

指导阿图什市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护阿图什市交通运输行业的平等竞争秩序。

指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调阿图什市重点物资和紧急客货运输，协调阿图什市高等级公路及重点干线路建设，承担交通战备工作。

贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导阿图什市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市交通运输管理局2019年度，实有人数22人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市交通运输管理局部门决算包括：阿图什市交通运输管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入56372.29万元，与上年相比，增加42362.38万元，增长302.37%，主要原因是：扶贫工程款。本年支出54883.24万元，与上年相比，增加40873.33万元，增长291.75%，主要原因是：扶贫工程款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入56372.29万元，其中：财政拨款收入44077.22万元，占78.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12295.07万元，占21.81%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出54883.24万元，其中：基本支出351.06万元，占0.64%；项目支出54532.18万元，占99.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入44077.22万元，与上年相比，增加30067.31万元，增长214.61%。主要原因是：扶贫工程款。财政拨款支出44077.22万元，与上年相比，增加30067.31万元，增长214.61%，主要原因是：扶贫工程款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数422.37万元，决算数44077.22万元，预决算差异率10335.69%，主要原因是：扶贫工程款。财政拨款支出年初预算数422.37万元，决算数44077.22万元，预决算差异率10335.69%，主要原因是：扶贫工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出43992.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出2.89万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.67万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.49万元；

2130142农村道路建设1908.67万元；

2130504农村基础设施建设8.75万元；

2130505生产发展3089.21万元；

2130599其他扶贫支出13834.23万元；

2140101行政运行319.89万元；

2140199其他公路水路运输支出20013.32万元；

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3826.33万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出948.84万元；

2299901其他支出9.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出351.06万元，其中：

人员经费322.52万元，包括：基本工资90.10万元、津贴补贴55.01万元、奖金6.3万元、绩效工资3.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.68万元、职业年金缴费11.61万元、职工基本医疗保险缴费30.81万元、住房公积金36.58万元、其他工资福利支出34.21万元、救济费25.47万元。

公用经费28.54万元，包括：办公费8.52万元、手续费0.19万元、邮电费2.0万元、差旅费1.99万元、维修（护）费4.03万元、委托业务费8万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他交通费用1.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.72万元，比上年减少0.75万元，降低21.61%，主要原因是节约经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占100%，比上年减少0.75万元，降低21.61%，主要原因是节约经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.72万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.80万元，决算数2.72万元，预决算差异率2.86%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.8万元，决算数2.72万元，预决算差异率2.86%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入84.71万元，与上年相比，增加84.71万元，增长100%，主要原因是：扶贫工程款。政府性基金预算支出84.71万元，与上年相比，增加84.710万元，增长100%，主要原因是：扶贫工程款增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.54万元，比上年减少147.90万元，降低83.82%，主要原因是节约经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额39730.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39730.72万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值13.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金54532.18万元

项目一：*******项目，涉及资金2.88万元。

预算绩效管理取得的成效：一是；密切了党群干群关系，增进和党员和群众的血肉关系；二是这群众办实事，得到群众的衷心拥护。发现的问题及原因：一是资金严重不足，大多群众享受利益较少。下一步改进措施：一是；要与村委会联系，村干部要教育群众克服等、靠、要的思想；动员克服群众积极参与农村公路建设，投工投劳，勤劳致富。二是利用2019年农村公路建设的机会，要求施工单位大量使用当地富于劳动力，为群众增收。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目二：阿图什市阿扎克乡阿扎克村、提坚村道路硬化项目，涉及资金76.3万元。

预算绩效管理取得的成效：一是极大的改善了群众的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展；二是在工程实施工程中大量使用当地机械和劳动力，为农民增收起到重要作用，促进当地经济发展。三是修的致富路，路通、人通、思想通，方便农副产品的运输；群众看得见摸得着，得实惠，亲身感受党的惠民政策，增强了群众听党话、跟党走的信心。发现的问题及原因：一是由于时间紧任务重，在项目实施工程中进度比较缓慢；二是项目在实施过程中，由于市财政严重不足，在征地拆迁比较困难，影响施工正常进行；三是在施工过程中由于个别贫困户存在等靠思想，参与农村公路建设积极性不高；下一步改进措施：一是提高谋划，早计划、早打算，提前做好项目的前期工作；二是积极与相关部门协调，特别是与当地政府沟通，主动做好拆迁工作。三是要与村委会联系，村干部要教育群众克服等、靠、要的思想；动员克服群众积极参与农村公路建设，投工投劳，勤劳致富。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目三：阿图什市上阿图什镇依克萨克村道路硬化项目，涉及资金1908.6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是极大的改善了群众的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展；二是在工程实施工程中大量使用当地机械和劳动力，为农民增收起到重要作用，促进当地经济发展。三是修的致富路，路通、人通、思想通，方便农副产品的运输；群众看得见摸得着，得实惠，亲身感受党的优惠政策，增强了群众听党话、跟党走的信心。发现的问题及原因：一是由于时间紧任务重，在项目实施工程中进度比较缓慢；二是项目在实施过程中，由于市财政严重不足，在征地拆迁比较困难，影响施工正常进行；三是在施工过程中由于个别贫困户存在等靠思想，参与农村公路建设积极性不高；下一步改进措施：一是提高谋划，早计划、早打算，提前做好项目的前期工作；二是积极与相关部门协调，特别是与当地政府沟通，主动做好拆迁工作。三是要与村委会联系，村干部要教育群众克服等、靠、要的思想；动员克服群众积极参与农村公路建设，投工投劳，勤劳致富。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目四：阿图什市哈拉峻乡康阿热力村道路建设项目，涉及资金8.3万元。

预算绩效管理取得的成效：一是极大的改善了群众的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展；二是在工程实施工程中大量使用当地机械和劳动力，为农民增收起到重要作用，促进当地经济发展。三是修的致富路，路通、人通、思想通，方便农副产品的运输；群众看得见摸得着，得实惠，亲身感受党的惠民政策，增强了群众听党话、跟党走的信心。发现的问题及原因：一是由于时间紧任务重，在项目实施工程中进度比较缓慢；二是项目在实施过程中，由于市财政严重不足，在征地拆迁比较困难，影响施工正常进行；三是在施工过程中由于个别贫困户存在等靠思想，参与农村公路建设积极性不高；下一步改进措施：一是提高谋划，早计划、早打算，提前做好项目的前期工作；二是积极与相关部门协调，特别是与当地政府沟通，主动做好拆迁工作。三是要与村委会联系，村干部要教育群众克服等、靠、要的思想；动员克服群众积极参与农村公路建设，投工投劳，勤劳致富。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目五：阿图什市提坚大桥桥梁养护建设项目，涉及资金9.2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是；极大的改善了群众的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展；二是方便了阿扎克乡与阿图什市的交流。三是及时消除了桥梁的安全隐患，保障了群众的生命、财产安全。发现的问题及原因：一是由于时间紧任务重，在项目实施工程中进度比较缓慢；二是该桥年势已久，需要重新修建；下一步改进措施：一是；提高谋划，早计划、早打算，提前做好项目的前期工作；二积极争取自治区交通运输厅的资金，争取早日立项重修。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目六：阿图什市上阿图什镇喀尔果勒村公路建设项目，涉及资金8.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是极大的改善了群众的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展；二是在工程实施工程中大量使用当地机械和劳动力，为农民增收起到重要作用，促进当地经济发展。三是修的致富路，路通、人通、思想通，方便农副产品的运输；群众看得见摸得着，得实惠，亲身感受党的优惠政策，增强了群众听党话、跟党走的信心。发现的问题及原因：一是由于项目比较小，施工单位重视程度不高，有个别质量问题；二是项目在实施过程中，由于市财政严重不足，在征地拆迁比较困难，影响施工正常进行；下一步改进措施：一是加强工程质量管理，制定《农村公路建设质量管理办法》，建立农村公路信用体系；二是积极与相关部门协调，特别是与当地政府沟通，主动做好拆迁工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目七：阿图什市阿扎克乡尤库日伊什塔其村农村公路建设项目，涉及资金13834.2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是极大的改善了群众的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展，受益群众7万人；二是在工程实施工程中大量使用当地机械和劳动力，为农民增收起到重要作用，促进当地经济发展。三是修的致富路，路通、人通、思想通，方便农副产品的运输；群众看得见摸得着，得实惠，亲身感受党的惠民政策，增强了群众听党话、跟党走的信心。发现的问题及原因：一是由于时间紧任务重，在项目实施工程中进度比较缓慢；二是项目在实施过程中，由于市财政严重不足，在征地拆迁比较困难，影响施工正常进行；三是在施工过程中由于个别贫困户存在等靠思想，参与农村公路建设积极性不高；下一步改进措施：一是提高谋划，早计划、早打算，提前做好项目的前期工作；二是积极与相关部门协调，特别是与当地政府沟通，主动做好拆迁工作。三是要与村委会联系，村干部要教育群众克服等、靠、要的思想；动员克服群众积极参与农村公路建设，投工投劳，勤劳致富。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目八：阿图什市松他克乡巴格拉村农村公路建设项目，涉及资金948.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是极大的改善了群众的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展，受益群众5万人；二是在工程实施工程中大量使用当地机械和劳动力，为农民增收起到重要作用，促进当地经济发展。三是修的致富路，路通、人通、思想通，方便农副产品的运输；群众看得见摸得着，得实惠，亲身感受党的惠民政策，增强了群众听党话、跟党走的信心。发现的问题及原因：一是由于时间紧任务重，在项目实施工程中进度比较缓慢；二是项目在实施过程中，由于市财政严重不足，在征地拆迁比较困难，影响施工正常进行；三是在施工过程中由于个别贫困户存在等靠思想，参与农村公路建设积极性不高；下一步改进措施：一是提高谋划，早计划、早打算，提前做好项目的前期工作；二是积极与相关部门协调，特别是与当地政府沟通，主动做好拆迁工作。三是要与村委会联系，村干部要教育群众克服等、靠、要的思想；动员克服群众积极参与农村公路建设，投工投劳，勤劳致富。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目九：2019年阿图什市抵边自然村公路建设项目，涉及资金3826.3万元。

预算绩效管理取得的成效：一是极大的改善了军民的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展，巩固了边防，受益群众3万人；二是在工程实施工程中大量使用当地机械和劳动力，为农民增收起到重要作用，促进当地经济发展。发现的问题及原因：一是由于时间紧任务重，在项目实施工程中进度比较缓慢；二是项目在实施过程中，由于市财政严重不足，在征地拆迁比较困难，影响施工正常进行；下一步改进措施：一是提高谋划，早计划、早打算，提前做好项目的前期工作：二是积极与相关部门协调，特别是与当地政府沟通，主动做好拆迁工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目十：阿图什市格达良乡曲许尔盖村、萨拉塔拉村道路硬化建设项目，涉及资金3089.2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是；极大的改善了群众的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展，受益群众5万人；二是在工程实施工程中大量使用当地机械和劳动力，为农民增收起到重要作用，促进当地经济发展。三是修的致富路，路通、人通、思想通，方便农副产品的运输；群众看得见摸得着，得实惠，亲身感受党的惠民政策，增强了群众听党话、跟党走的信心。发现的问题及原因：一是由于时间紧任务重，在项目实施工程中进度比较缓慢；二是项目在实施过程中，由于市财政严重不足，在征地拆迁比较困难，影响施工正常进行；三是在施工过程中由于个别贫困户存在等靠思想，参与农村公路建设积极性不高；下一步改进措施：一是提高谋划，早计划、早打算，提前做好项目的前期工作；二是积极与相关部门协调，特别是与当地政府沟通，主动做好拆迁工作。三是要与村委会联系，村干部要教育群众克服等、靠、要的思想；动员克服群众积极参与农村公路建设，投工投劳，勤劳致富。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目十一：阿图什市国道219线至环赛库公路建设项目涉及资金30819.3万元。

预算绩效管理取得的成效：一是；提高了公路等级，极大的改善了群众的通行条件，促进当地客货运输量和物流的发展，受益群众6万人；二是在工程实施工程中大量使用当地机械和劳动力，为农民增收起到重要作用，促进当地经济发展。三修的致富路，路通、人通、思想通，方便农副产品的运输；群众看得见摸得着，得实惠，亲身感受党的惠民政策，增强了群众听党话、跟党走的信心。发现的问题及原因：一是由于时间紧任务重，在项目实施工程中进度比较缓慢；二是项目在实施过程中，由于市财政严重不足，在征地拆迁比较困难，影响施工正常进行；三是在施工过程中由于个别贫困户存在等靠思想，参与农村公路建设积极性不高；下一步改进措施：一是；提高谋划，早计划、早打算，提前做好项目的前期工作；二是积极与相关部门协调，特别是与当地政府沟通，主动做好拆迁工作。三是要与村委会联系，村干部要教育群众克服等、靠、要的思想；动员克服群众积极参与农村公路建设，投工投劳，勤劳致富。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市交通运输管理局

2020年8月1日

附件：新疆克州阿图什市交通运输管理局.XLS