目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

二、机构设置及人员情况

阿图什市卫生健康委员会2019年度，实有人数59人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，阿图什市卫生健康委员会部门决算包括：阿图什市卫生健康委员会本级本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入9,211.52万元，与上年相比，增加9211.52万元，增长100%，主要原因是：跟计生委，老龄委、安监局合并，本年度新增单位。本年支出9007.47万元，与上年相比，增加9007.47万元，增长100%，主要原因是：跟计生委，老龄委、安监局合并，本年度新增单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入9,211.52万元，其中：财政拨款收入8,629.15万元，占93.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入582.37万元，占6.32%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出9007.47万元，其中：基本支出891.49万元，占9.90%；项目支出8115.98万元，占90.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入8,629.15万元，与上年相比，增加8629.15万元，增长100%。主要原因是：跟计生委、老龄委、安监局合并，本年度新增单位。财政拨款支出8629.15万元，与上年相比，增加8629.15万元，增长100%，主要原因是：1、跟计生委、老龄委、安监局合并原因增加人员经费支出2、专项资金通过本级财政额度开支因此支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数972.08万元，决算数8629.15万元，预决算差异率787.70%，主要原因是：1、跟计生委、老龄委、安监局合并原因增加人员经费2、专项资金通过本级财政额度拨款下拨因此收入增加。财政拨款支出年初预算数972.08万元，决算数8629.15万元，预决算差异率787.70%，主要原因是：1、跟计生委、老龄委、安监局合并原因增加人员经费支出2、专项资金通过本级财政额度开支因此支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8629.15万元。按功能分类科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出3.5万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出3252.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.19万元；

2100101行政运行671.95万元；

2080705公益性岗位补贴16.56万元；

2080801死亡抚恤收入3.63万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出572.14万元；

2130599 其他扶贫支出18万元；

2100408基本公共卫生服务2199.41万元；

2100409重大公共卫生专项28.5万元；

2100601中医药专项15万元；

**********146.39万元；

**********252.92万元；

************1129.70万元；

2109901其他卫生健康支出270万元；

2299901其他支出5.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出891.35万元，其中：

人员经费741.58万元，包括：基本工资126.02万元、津贴补贴168.46万元、奖金9.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.19万元、职业年金缴费14.2万元、其他社会保障缴费46.83万元、住房公积金28.17万元、其他工资福利支出1.04万元、退休费20.31万元、抚恤金3.63万元、生活补助130.03万元、医疗费补助149.52万元。

公用经费149.77万元，包括：办公费117.13万元、印刷费1.23万元、电费0.36万元、邮电费9.26万元、取暖费6.69万元、差旅费3.8万元、维修（护）费8.11万元、公务用车运行维护费3.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.28万元，比上年增加14.28万元，增长100%，主要原因是计生委调过来的4辆计生指导服务车和卫健委两辆车的燃料费、车辆维修费、保险费增多而三公经费增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我们单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出14.28万元，占100%，比上年增加14.28万元，增长100%，主要原因是计生委调过来的4辆计生指导服务车和卫健委两辆车的燃料费、车辆维修费、保险费增多而三公经费增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我们单位没有此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.28万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、车辆维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.3万元，决算数14.28万元，预决算差异率-0.14%，主要原因是：增加车辆，车辆维修和燃料费也增多。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数14.3万元，决算数14.28万元，预决算差异率-0.14%，主要原因是：增加车辆，车辆维修和燃料费也增多；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出149.77万元，比上年增加149.77万元，增长100%，主要原因是本年度新增单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2346.85万元，其中：政府采购货物支出521.07万元、政府采购工程支出1823.92万元、政府采购服务支出1.86万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值63.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位公用车2辆，面包车1辆，服务车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金8115.98万元。

1、爱卫办工作经费2万元。预算绩效管理取得的成效：

一是2019年解决阿图什市卫生城市复验工作经费；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是在平时对绩效目标监控的重视，定期预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度开展工作；二是用财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。

2、防控经费10万元。预算绩效管理取得的成效：

一是2019年主要是做好突发应急演练工作经费；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是平时加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度开展工作；二是按照财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。

3、社区卫生工作经费16.32万元。预算绩效管理取得的成效：

一是2019年主要是提高社区卫生医疗服务能力，发挥社区的作用，2019年计划投入16.32万元开展项目工作，项目涉及2个社区卫生服务站；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是平时加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度开展工作；二是按照财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。

4、精神病工作经费10万元。预算绩效管理取得的成效：

一是2019年度计划投入10万元开展项目工作，初步解决7个乡镇卫生和2个社区精神病人员解决到上级医院就诊问题；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是加强平时对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度开展工作；二是按照财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。

5、消杀成本费3万元。预算绩效管理取得的成效：

一是2019年度计划投入3万元开展项目工作，初步解决7个乡镇卫生和2个社区卫生消杀；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是加强平时对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度开展工作；二是按照财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。

6、康复中心经费271.77万元。预算绩效管理取得的成效：

一是2019年解决康复中心日常困难，做好群众工作；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是加强平时对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度开展工作；二是按照财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。

7、村村通网络服务费26.84万元。预算绩效管理取得的成效：

一是给乡村农牧民提供更好的就医环境，提高乡村农牧民生活水平。2019年度计划投入26.84万元开展项目工作，项目涉及75个乡村卫生室；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是加强平时对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度开展工作；二是按照财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。

8、村医工资21.6万元。预算绩效管理取得的成效：

一是解决乡村医生待遇，逐步提高乡村医生补助标准，充分发挥乡村医生做好农村公共卫生工作的职能，2019年度计划投入21.60万元补助219名村医；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是加强在平时对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度开展工作；二是按照财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。

10、车辆运行经费1.4万元。预算绩效管理取得的成效：

一是2019年解决车辆运行费、用车辆保险、加油、车辆维修费；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是车辆使用年限长久，接近报废期，维护费用过高；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市卫生健康委员会将严格按照会计规范化制度开展工作；二是按照财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。