主要职能：承担中共阿图什市网络安全和信息化工作委员会办公室日常事务工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区、自治州、市党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定全市网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施,完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度，实有人数22人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入262.42万元，与上年相比，增加262.42万元，增长100%，主要原因是：原因是因机构改革，阿图什市委网信办由事业单位改为行政单位，原有17名在职干部，在原有事业编制30人的基础上增加了5个行政编，2名在职领导改为行政编，因工作原因正常调出3名干部，正常调入8名干部，2019年底实有行政编制2人，事业编制20人，共22人。本年支出262.42万元，与上年相比，增加262.42万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，阿图什市委网信办由事业单位改为行政单位，原有17名在职干部，在原有事业编制30人的基础上增加了5个行政编，2名在职领导改为行政编，因工作原因正常调出3名干部，正常调入8名干部，2019年底实有行政编制2人，事业编制20人，共22人。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入262.42万元，其中：财政拨款收入262.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出262.42万元，其中：基本支出262.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入262.42万元，与上年相比，增加262.42万元，增长100%。主要原因是：因机构改革，阿图什市委网信办由事业单位改为行政单位，原有17名在职干部，在原有事业编制30人的基础上增加了5个行政编，2名在职领导改为行政编，因工作原因正常调出3名干部，正常调入8名干部，2019年底实有行政编制2人，事业编制20人，共22人。财政拨款支出262.42万元，与上年相比，增加262.42万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，阿图什市委网信办由事业单位改为行政单位，原有17名在职干部，在原有事业编制30人的基础上增加了5个行政编，2名在职领导改为行政编，因工作原因正常调出3名干部，正常调入8名干部，2019年底实有行政编制2人，事业编制20人，共22人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数204.26万元，决算数262.42万元，预决算差异率28.47%，主要原因是：因机构改革，阿图什市委网信办由事业单位改为行政单位，原有17名在职干部，在原有事业编制30人的基础上增加了5个行政编，2名在职领导改为行政编，因工作原因正常调出3名干部，正常调入8名干部，2019年底实有行政编制2人，事业编制20人，共22人。财政拨款支出年初预算数204.26万元，决算数262.42万元，预决算差异率28.47%，主要原因是：因机构改革，阿图什市委网信办由事业单位改为行政单位，原有17名在职干部，在原有事业编制30人的基础上增加了5个行政编，2名在职领导改为行政编，因工作原因正常调出3名干部，正常调入8名干部，2019年底实有行政编制2人，事业编制20人，共22人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出262.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出3.48万元；

2013701行政运行162.76万元；

2013750事业运行73.21万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出262.42万元，其中：

人员经费215.36万元，包括：基本工资24.97万元、津贴补贴78.47万元、绩效工资31.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.97万元、职工基本医疗保险缴费26.86万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金29.74万元、其他工资福利支出0.01万元。

公用经费47.07万元，包括：办公费30.85万元、印刷费0.71万元、水费0.68万元、邮电费7.73万元、差旅费2.24万元、维修（护）费2.16万元、其他商品和服务支出2.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位无此公务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位没有车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位无此业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：新成立单位无此公务。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新成立单位无此公务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新成立单位无车辆；公务用车运行费预算数3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：新成立单位无车辆；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新成立单位无此公务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.07万元，比上年增加47.07万元，增长100%，主要原因是原因是机构改革，增加线路租赁费，人员增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2020年8月1日

附件：新疆中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室.XLS

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