目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导。

二、机构设置及人员情况

阿图什市疾病预防控制中心2019年度，实有人数38人，其中：在职人员37人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市疾病预防控制中心部门决算包括：阿图什市疾病预防控制中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入669.54万元，与上年相比，增加93.69万元，增长16.27%，主要原因是：专项资金通过本级财政额度拨款下拨因此收入增加。本年支出669.14万元，与上年相比，增加89.14万元，增长15.37%，主要原因是：专项资金通过本级财政额度开支因此支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入669.54万元，其中：财政拨款收入669.10万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.43万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出669.14万元，其中：基本支出590.17万元，88.20%；项目支出78.97万元，占11.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入669.10万元，与上年相比，增加93.25万元，增长16.19%。主要原因是：专项资金通过本级财政额度拨款下拨因此收入增加。财政拨款支出669.14万元，与上年相比，增加89.14万元，增长15.37%，主要原因是：专项资金通过本级财政额度开支因此支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数595.45万元，决算数669.10万元，预决算差异率112.37%，主要原因是：今年所有的专项资金通过本级财政额度拨款下拨因此收入比预算增加了。财政拨款支出年初预算数595.45万元，决算数669.14万元，预决算差异率112.38%，主要原因是：今年所有的专项资金通过本级财政额度拨款下拨因此支出比预算增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出669.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出17万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.92万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.3万元；

2080801 死亡抚恤1.82万元；

2100401疾病预防控制机构533.13万元；

2100408基本公共卫生服务3.84万元；

2100409重大公共卫生专项58.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出590.17万元，其中：

人员经费561.21万元，包括：基本工资158.70万元、津贴补贴197.92万元、奖金12.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.92万元、职业年金缴费2.3万元、其他社会保障缴费30.52万元、住房公积金33.89万元、退休费17.26万元、离休费35.11万元、抚恤金1.82万元、生活补助18.44万元。

公用经费28.96万元，包括：办公费18.17万元、印刷费2.05万元、手续费0.04万元、取暖费3.13万元、公务用车运行维护费5.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.61万元，比上年增加8.1万元，增长179.49%，主要原因是:单位地址跟城市距离远及公务办事用车燃料费，五辆车车辆维修费、保险费增多而三公经费增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我们单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出12.61万元，占100%，比上年增加8.1万元，增长179.49%，主要原因是单位地址跟城市距离远及公务办事用车燃料费，五辆车车辆维修费、保险费增多而公务用车购置及运行维护费支出增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我们单位没有此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.61万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、车辆维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.8万元，决算数12.61万元，预决算差异率450.36%，主要原因是：基层工作开展的多，车辆维修和燃料费也增多而决算书多了。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.8万元，决算数12.61万元，预决算差异率450.36%，主要原因是：基层工作开展多，车辆维修和燃料费也增多而决算数多了；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费28.96万元，比上年减少50.32万元，降低63.47%，主要原因是今年一方面公用经费分开项目支出，另一方面对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，节约支出的，所以公用经费比去年减小。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额41.63万元，其中：政府采购货物支出37.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.58万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值82.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位公用越野车3辆，疫苗运输车1辆，厢式专用汽车1辆车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金78.97万元。

1、工作队经费项目支出17万元。预算绩效管理取得的成效：一是2019年度计划投入17万元补助主要用于工作队办公运转和为民办实事办好事支出；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是在平 时对绩效目标监控的重视，定期预算执行情况进行监督，使绩效目标监控于政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市疾病预防控制中心将严格按照会计规范化制度；二是财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2、基本公共卫生服务项目支出3.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是2019年度计划投入3.84万元补助解决免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、全国学生常见病和健康影响监测等项目支出；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是在平时对绩效目标监控的重视，定期预算执行情况进行监督，使绩效目标监控于政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市疾病预防控制中心将严格按照会计规范化制度；二是财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3、重大公共卫生专项项目支出58.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是2019年度计划投入58.13万元补助主要用于重大疾病预防控制有关工作、尤其是免疫规划项目、艾滋病防治项目、结核病防治项目等项目支出；二是进一步提升资金预算管理，争取更好绩效管理。发现的问题及原因：一是在平 时对绩效目标监控的重视，定期预算执行情况进行监督，使绩效目标监控于政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，避免疏忽；二是工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是阿图什市疾病预防控制中心将严格按照会计规范化制度；二是财务制度、内控制度来管理资金并支出项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市疾病预防控制中心

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市疾病预防控制中心.XLS