制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市阿扎克乡政府2019年度，实有人数172人，其中：在职人员172人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市阿扎克乡政府部门决算包括：阿图什市阿扎克乡政府决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入14765.01万元，与上年相比，增加8711.49万元，增长143.91%，主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金收入支出增加。本年支出14478.15万元，与上年相比，增加8272.84万元，增长133.32%，主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入14765.01万元，其中：财政拨款收入9808.25万元，占66.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4956.76万元，占33.57%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出14478.15万元，其中：基本支出6479.26万元，占44.75%；项目支出7998.88万元，占55.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9808.25万元，与上年相比，增加3754.73万元，增长62.03%。主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金收入增加。财政拨款支出9807.78万元，与上年相比，增加3602.47万元，增长58.05%，主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2284.77万元，决算数9808.25万元，预决算差异率329.29%，主要原因是：本年度本单位增加扶贫项目资金支出，机构调整，人员增加。财政拨款支出年初预算数2284.77万元，决算数9807.78万元，预决算差异率329.27%，主要原因是：本年度本单位增加扶贫项目资金支出，机构调整，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9807.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 2,272.57万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 312.36万元；

2013299 其他组织事务支出 945.07万元；

2040299 其他公安支出 64.58万元；

2049901 其他公共安全支出 74.13万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.85万元；

2080705 公益性岗位补贴 2.60万元；

2080711 就业见习补贴 3.37万元；

2080801 死亡抚恤 0.91万元；

2081107 残疾人生活和护理补贴 21.62万元；

2081901 城市最低生活保障金支出 114.23万元；

2081902 农村最低生活保障金支出 1,318.70万元；

2082001 临时救助支出 150.00万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出 25.22万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 119.43万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 126.90万元；

2130101 行政运行 1.99万元；

2130108 病虫害控制 1.54万元；

2130122 农业生产支持补贴 5.02万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 16.41万元；

2130199 其他农业支出 48.94万元；

2130299 其他林业和草原支出 4.33万元；

2130505 生产发展 493.24万元；

2130599 其他扶贫支出 1,687.08万元；

2130701 对村级一事一议的补助 60.00万元；

2200199 其他自然资源事务支出 22.00万元；

2210105 农村危房改造 1,727.70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3774.13万元，其中：

人员经费3222.08万元，包括：基本工资515万元、津贴补贴793.18万元、奖金26.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.85万元、职工基本医疗保险缴费115.10万元、住房公积金117.79万元、退休费23.14万元、抚恤金0.91万元、生活补助1325.48万元、其他对个人和家庭的补助116.92万元。

日常公用经费552.06万元，包括：办公费71.69万元、印刷费1.83万元、咨询费1.34万元、手续费0.08万元、水费1.07万元、电费36.26万元、邮电费17.95万元、取暖费250.6万元、物业管理费10.47万元、差旅费2.16万元、维修（护）费76.13万元、专用材料费2.77万元、劳务费36.95万元、公务用车运行维护费7.96万元、其他交通费用0.23万元、其他商品和服务支出4.23万元、办公设备购置30.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.96万元，比上年增加0.80万元，增长11.17%，主要原因是本单位本年度公务用车维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出7.96万元，占100%，比上年增加0.81万元，增长11.28%，主要原因是本年度本单位未安排预算；公务接待费支出支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位未安排预算；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修及燃油采购。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.96万元，决算数7.96万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度按照中央八项规定，厉行节俭，“三公”经费严格按照年初预算数执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车运行费预算数7.96万元，决算数7.96万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度按照中央八项规定，厉行节俭，公务用车维护经费严格按照年初预算数执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算.

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市阿扎克乡政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出552.06万元，比上年增加395.20万元，增长251.94%，主要原因是本单位本年度支付上年机关运行欠款，机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额27.85万元，其中：政府采购货物支出26.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.83万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3809.15（平方米），价值134.01万元。车辆3辆，价值14.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于下村检查业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金7998.88万元。

1、政府排水改造工程，*工程款项目，涉及资金1,965.24万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强我乡公共水利基础实施建设；二是便利群众生产和生活需求。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		政府排水改造工程，*工程款
主管部门		阿扎克乡人民政府					实施单位	阿扎克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	1,965.24		1,965.24	10	100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		0	1,965.24		1,965.24	—	保留两位小数		—
		上年结转资金		0	0		0	—			—
		其他资金		0	0		0	—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强我乡公共水利基础实施建设，便利群众生产和生活需求，*。						已支出1965.24万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	排水工程改造公里			≧3项	≧3项	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	建设工程每公里价成本			≦85万元/公里	≦85万元/公里	5	5
			项目总成本			1965.24万元	1965.24万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加劳动力就业岗位			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	通过排水工程，提升群众生活质量			有效保证	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量，*			有效保证	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

2、麦依村村容村貌整治项目，涉及资金312.36万元。

预算绩效管理取得的成效：一是工作得到全面开展，农民生活得到大幅提升；二是麦依村村容村貌整治项目，促进了农村容貌美化，通过此项目的支持，提高了麦依村人民群众的生活环境。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2.麦依村村容村貌整治项目
主管部门		阿扎克乡人民政府				实施单位	阿扎克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	312.36	312.36	10		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	312.36	312.36	—		保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0	0.00	—			—
		其他资金		0	0	0	—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：本项目新敷设污水管网 (其中有重力引流管道和压力引流管道)、化粪池一座、污水积水池一座及配套设备。整治路面 1295 余米，铺设水泥路面 8220 余平方米；新建围墙 150 米；扩建过水桥梁3处。对麦依大道两侧增设3公里长2.5米宽的水泥人行道，安装太阳能路灯100盏。硬化路面23510平方米。新建改建53座卫生间，新建34座羊圈，对28000平方米的室外墙进行抹灰，新建1座公共卫生间。 *					已支出312.36万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	麦依村硬化路面积		23510平方米	23510平方米	5	5
			整治路面		1295 余米	1295 余米	5	5
			铺设水泥路面		8220 余平方米	8220 余平方米	5	5
			新建羊圈		34座	34座	5	5
			新建公共卫生间		1座	1座	5	5
			新建围墙		150 米	150 米	5	5
			扩建过水桥梁		3处	3处	5	5
			安装太阳能路灯		100盏	100盏	5	5
			新建改建卫生间		53座	53座	5	5
		质量指标	资金拨付使用率		100%	100%	5	5
			验收合格率			100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	5	5
		成本指标	建设工程每平米造价成本		3500元/月	≦2000元	5	5
			项目总成本		≧30万元	312.36万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高居民出行安全		效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	通过排水工程，提升群众生活质量		有效保证	达成预期指标	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量，*			达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		95%	95%	5	5
总分							100	100

3、城市低保金项目，涉及资金114.23万元。

预算绩效管理取得的成效：一是*；二是提高农牧民生活保障。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		3.城市低保
主管部门		阿扎克乡人民政府				实施单位		阿扎克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	114.23		114.23		10		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	114.23		114.23		—		保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0		0		—			—
		其他资金	0	0		0		—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目提供户籍在村里的城市困难对象基本生活保障，实现应保尽保，享受经济社会发展成果，*。					该项目提供户籍在村里的城市困难对象基本生活保障，实现应保尽保，享受经济社会发展成果，*。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受城市低保户数		237户	237户	10		10
			享受城市低保人数		467人	467人	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10		10
		成本指标	城市低保保障标准		428元/月/人	428元/月/人	10		10
			城市低保保障资金		114.23万元	114.23万元	10		10
	效益指标	经济效益指标	提高贫困人口收入		效果显著	达成预期指标	10		10
		社会效益指标	贫困人口最低生活保障		效果显著	达成预期指标	5		5
			提高工作积极性，提高工作效益		效果显著	达成预期指标	5		5
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		96%	96%	10		10
总分							100		100

4、农村低保金项目，涉及资金1318.7万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		4.农村低保
主管部门		阿扎克乡人民政府				实施单位	阿扎克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0	1318.7		1318.7	10	100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	0	1318.7		1318.7	—	保留两位小数		—
		上年结转资金	0	0		0	—			—
		其他资金	0	0		0	—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目提供农村困难对象基本生活保障，实现应保尽保，*。					该项目提供农村困难对象基本生活保障，实现应保尽保，*。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	农村低保户数		1988户	1988户	10	10
			农村低保人数		6991人	6991人	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	农村低保保障标准		311元/月/人	311元/月/人	10	10
			项目总成本		1318.7万元	1318.7万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高贫困人口收入		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	贫困人口最低生活保障		效果显著	达成预期指标	5	5
			提高工作积极性，提高工作效益		效果显著	达成预期指标	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进*		效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		96%	96%	5	5
总分							100	100

5、民政救灾项目，涉及资金150万元。

预算绩效管理取得的成效：一是发挥了救助机构的“临时救助”作用，贯彻了“兜底线、救急难”的原则，保障了受助人员的基本生活权益和人格尊严，减少了其陷入生存困境的可能性；二是提升群众生活质量。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		5.民政救灾
主管部门		阿扎克乡人民政府				实施单位	阿扎克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	150		150	10		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	150		150	—		保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0		0	—			—
		其他资金	0	0		0	—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。4.生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置以及未成年社会保护等救助保护工作，保障其基本权益。					已支出150万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	救助对象人数（户）		529户	529户	10	10
			救助对象人数（户）		529户	529户	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	项目执行总成本		150万元	150万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对象增收		补助水平逐年提高	达到预期目标	10	10
		社会效益指标	兜底保障		困难群众基本生活得到有效保障	达到预期目标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	制度运行平稳		制度不断完善	达到预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对救助工作满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100

6、农村安居房项目，涉及资金126.9万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障；二是确保危房改造改善农牧民居住环境，确保农村环境美化。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

6.农村安居房项目

主管部门

阿扎克乡财政所

实施单位

阿扎克乡财政所

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

126.9

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

126.9

—

保留两位小数

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于贫困户的危房改造项目、此项资金主要用于危房拆除，土地复垦劳务费，所需金额 126.9万元。

已支出126.9万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

享受安居富民房户数

57户

质量指标

资金使用合规率（%）

100%

时效指标

资金拨付及时率（%）

100%

成本指标

危房拆除重建资金（万元）

126.9万元

效益指标

经济效益指标

提高贫困人口收入

效果显著

达成预期指标

社会效益指标

贫困人口住房安全保障

效果显著

达成预期指标

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥作用年限

长期

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度（%）

95%

总分

100

7、农机购置补贴项目，涉及资金5.02万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有购有补，进一步*；二是提高农牧民农业操作技术，提高对农业知识的认识，保障粮食生产和主要农产品生产。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		7.农机购置补贴
主管部门		阿扎克乡人民政府					实施单位		阿扎克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	5.02		5.02		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	5.02		5.02		—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障农机化管理工作正常运行，开展农机购置补贴及安全监理工作，最大程度预防和减少农机事故，提升农业机械化水平，所需金额 5.02万元。						已支出5.02万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	农机购置补贴受益人数			≧10人	15人	10	10
			农机购置补贴专项督查次数			4次	4次	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	农机购置补贴标准			0.5万元/人	0.5万元/人	10	10
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴			完成农机购机补贴总金额	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	20	20
总分								100	100

8、草原补贴项目，涉及资金16.41万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效改善草原生态环境，保障生态安全；二是增加农牧民家庭收入，增强牧区发展后劲。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		8.草原补贴
主管部门		阿扎克乡人民政府			实施单位		阿扎克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	16.41	16.41		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	16.41	16.41		—	保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0	0		—		—
		其他资金	0	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	2019年草原生态保护奖励补助资金16.41万元				2019年草原生态保护奖励补助资金16.41万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	草原补贴保障人数（户）	150户	150户	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	草畜平衡标准（元/亩）	2.5元/亩	2.5元/亩	10	10
			禁牧补助标准（元/亩）	6元/亩	6元/亩	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民收入	效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*	有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	保障草原面积及草原保护利用	效果显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	95%	5	5
总分						100	100

9、阿扎克村农副产品交易市场建设项目，涉及资金493.24万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高为农服务的能力；三是形成农活方便减轻；二是推进供销合作社改造、恢复和提升，推动经营服务向乡镇（街道）及村居延伸。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		9.阿扎克村农副产品交易市场建设项目
主管部门		阿扎克乡人民政府					实施单位		阿扎克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	493.24		493.24		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	493.24		493.24		—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全市供销系统坚持“为农、务农、姓农”方向，通过资金引导、政策扶持、市场运作等多种方式。以提高为农服务能力为目的，根据各地工作实际，大力推进供销合作社改造、恢复和提升，推动经营服务向乡镇（街道）及村居延伸，需要支出资金493.24万元。						已支出493.24万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	阿扎克村农副产品交易市场（个）			1个	1个	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本			493.24万元	493.24万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	*			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	20	20
总分								100	100

10、庭院经济建设项目，涉及资金807.6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是*工作得到全面开展，农民生活得到大幅提升；二是村容村貌整治项目，促进了农村容貌美化，提高了村人民群众的生活环境。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		10. 庭院经济建设项目
主管部门		阿扎克乡人民政府					实施单位		阿扎克乡财政所
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	807.6		807.6		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	807.6		807.6		—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	创造美好的生活条件，保障人口安全饮水及庭院经济发展，所需金额 807.6万元。						已支出807.6万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	庭院整治户数			433户	433户	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	庭院整治成本			1.87万元/户	1.87万元/户	10		10
	效益指标	经济效益指标	促进庭院经济发展			效果显著	达成预期指标	10		10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	*			效果显著	达成预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	20		20
总分								100		100

11、涉农整合项目，涉及资金879.48万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效加强*；二是*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

11.涉农整合项目

主管部门

阿扎克乡人民政府

实施单位

阿扎克乡人民政府

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

879.48

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

879.48

—

保留两位小数

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体要求，统筹整合使用财政涉农资金。用于基础设施建设，用于水利设施工程项目、用于农业产业发展，用于其他项目建设，所需金额879.48万元。

已支出879.48万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

新建渠道公里数

≧21公里

质量指标

资金使用合规率（%）

100%

时效指标

资金拨付及时率（%）

100%

成本指标

涉农整合项目资金

879.48万元

效益指标

经济效益指标

增加居民收入

效果显著

达成预期指标

社会效益指标

有效保障

达成预期指标

生态效益指标

可持续影响指标

水利设施工程使用年限

≧30年

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度（%）

95%

总分

100

12、太阳能路灯安装项目，涉及资金60万元。

预算绩效管理取得的成效：一是利用自然界的自然光有效减少了农村电能的消耗，发挥环保、无污染的作用；二是确保农村路人安全照明，便利群众夜晚出行。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

12.太阳能路灯安装项目

主管部门

阿扎克乡人民政府

实施单位

阿扎克乡人民政府

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

60.00

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

60.00

—

保留两位小数

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

改善乡镇环境，实现亮化美化人居环境，增加农民收入，所需金额 60万元。

已支出60万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

太阳能路灯数量（个）

≧120套

质量指标

资金使用合规率（%）

100%

时效指标

资金拨付及时率（%）

100%

成本指标

项目总成本

0.5万元/套

效益指标

经济效益指标

增加居民收入

效果显著

达成预期指标

社会效益指标

有效保障

达成预期指标

生态效益指标

亮化农村道路，保障人民安全

有效保障

达成预期指标

可持续影响指标

太阳能路灯使用年限

≧15年

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度（%）

95%

总分

100

13*旧房拆除及宅基地复垦费项目，涉及资金22.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效加强农村住房安全建设；二是改善贫困户的居住环境。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

13.*搬迁旧房拆除及宅基地复垦费

主管部门

阿扎克乡人民政府

实施单位

阿扎克乡人民政府

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

22.00

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

22.00

—

保留两位小数

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于贫困户的危房改造项目、此项资金主要用于危房拆除，*搬迁旧房拆除及宅基地复垦费，所需金额 22.00万元。

已支出22.00万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

项目受益户数

48户

质量指标

资金使用合规率（%）

100%

时效指标

资金拨付及时率（%）

100%

成本指标

危房拆除1平方米成本（元）

≦150元

*及宅基地复垦费（万元）

22万元

效益指标

经济效益指标

增加居民收入

效果显著

达成预期指标

社会效益指标

保障贫困户住房安全

有效保障

达成预期指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度（%）

95%

总分

100

14、农村安居富民房项目，涉及资金1727.7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是国家富民安居房惠民惠农政策有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障，有效提高房屋抗震等级；二是*，改善村容村貌。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		14.富民安居房项目
主管部门		阿扎克乡财政所				实施单位		阿扎克乡财政所
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	1727.7	1727.7		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	1727.7	1727.7		—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0	0		—		—
		其他资金		0	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于贫困户的危房改造项目、此项资金主要用于危房拆除，土地复垦劳务费，所需金额1727.7万元。					已支出1727.7万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受富民安居房户数		850户	850户	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	危房拆除重建资金（万元）		1727.7万元	1727.7万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*		有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限		长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		95%	95%	10	10
总分							100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市阿扎克乡政府

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市阿扎克乡政府.XLS

解读文章