与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数92.48万元，决算数82.32万元，预决算差异率-10.98%，主要原因是：收到财政拨款资金减少，收入决算数也相对减少。财政拨款支出年初预算数92.48万元，决算数82.32万元，预决算差异率-10.99%，主要原因是：收到财政拨款资金减少，收入决算数也相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出82.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行64.47万元；

2060799其他科学技术普及支出10.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出71.56万元，其中：

人员经费71.07万元，包括：基本工资21.08万元、津贴补贴26.76万元、奖金1.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.09万元、职工基本医疗保险缴费4.28万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、住房公积金4.52万元、退休费1.61万元、奖励金2.34万元。

公用经费0.5万元，包括：办公费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.57万元，降低100%，主要原因是本年度没安排预算，也没有相关的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.57万元，降低100%，主要原因是本年度没安排预算，也没有相关支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.40万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：本年度无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.40万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：本年度没安排三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.50万元，比上年减少0.1万元，降低1.96%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额10.60万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值29.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金10.76万元。

科普E站活动费项目，涉及资金10.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定本年度项目资金使用计划及方案，实地调研、计划和实际的数据对比分析等方式，同时做好准备相关资料；二是会同单位领导和有关科室负责人，对项目设施、设备状况和技术指标进行认真细致的检查摸排，列出各项维护、维修及设备更新、保养清单；三是科协预期在全年在全市范围的乡镇（村）安装科普E站等。促进广大农牧民、基层干部、未成年人和城镇居民的科学普及率达到85%以上。织实施“科技之冬”培训、完成万人人次农牧民培训任务、筹备“科技之冬”培训、开展科技现场培训、科技下乡活动、科普宣传活动。发现的问题及原因：如不存在未完成情况:“2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。” 下一步改进措施：部门整体支出安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等，各单位根据部门支出实际实施情况，总结经验，并提出实操过程中存在的问题，一个问题一条建议。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		科普E站项目经费
主管部门		阿图什市科学技术协会					实施单位		阿图什市科学技术协会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额（万元）		11	11		11		10		100%
		其中：当年财政拨款		11	11		11		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于营造乡村（社区）良好的科普氛围、从而大力提倡科学、文明、健康的生活方式宣传普及科学科普知识，以提升官大群众的科学文化素质。						该项目资金用于营造乡村（社区）良好的科普氛围、从而大力提倡科学、文明、健康的生活方式宣传普及科学科普知识，以提升官大群众的科学文化素质。
绩	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
效						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	安装科普E站数量			≥20	20	10		10
			购买办公用品数量			≥1	1	10		10
		质量指标	资金下拨率			100%	100%	10		10
			资金使用合格率（%）			100%	100%	5		5
			业务完成率			100%	100%	5		5
		时效指标	项目开始时间			2019.01	按时执行	5		5
			项目截至时间			2019.12	按时完成	5		5
		成本指标	安装科普E站（万元）			≥9.6	9.6	5		4
			购买办公用品（万元）			≥0.35	0.35	5		5
		社会效益指标	科普E站不仅提高广大农牧民的科学文化素质，也使他们牢固树立了勤劳致富的思想，为推进农业农村工作和社会稳定奠定良好基础。			效果显著	效果显著	10		10
			通过科技培训提高农民的经济收入，促进脱贫攻坚步伐。			提升明显	提升明显
		可持续影响指标	不断提高群众科学文化素质，推动科技创新驱动发展战略			100%	100%	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	规范科普经费使用			95%	95%	10		10
			……
总分								100%		98%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市科学技术协会

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市科学技术协会.XLS

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