阿图什市公安局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（1）贯彻落实党中央、国务院、自治区和克州党委、阿图什市人民政府以及公安厅制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定阿图什市公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查克州公安工作。
（2）规划、指导、组织实施全市公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全州网络安全保卫工作。
（3）指导全市公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。
（4）承办全市人民政府和公安厅交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿图什市公安局2019年度，实有人数*人，其中：在职人员*人，离休人员*人，退休人员*人。
从部门决算单位构成看，阿图什市公安局部门决算包括：阿图什市公安局部门决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入*万元，与上年相比，增加*万元，增长*%，主要原因是：*项目增加。2019年支出*万元，与上年相比，增加*万元，增长*%，主要原因是：*项目增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入*万元，其中：财政拨款收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占0%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出*万元，其中：基本支出*万元，占*%；项目支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入*万元，与上年相比，增加*万元，增长*%,主要原因是：收入增加。财政拨款支出*万元，与上年相比，增加*万元，增长*%，主要原因是：*项目增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数*万元，决算数*万元，预决算差异率*%，主要原因是：*项目增加。财政拨款支出年初预算数*万元，决算数*万元，预决算差异率*%，主要原因是：*项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出*万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2040201行政运行 *万元；
2040203 机关服务 *万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出*万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出*万元；
2080705 公益性岗位补贴*万元；
2299901 其他支出 *万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出*万元，其中：
人员经费*万元，包括：基本工资*万元、津贴补贴*万元、奖金*万元、伙食补助费*万元、机关事业单位基本养老保险缴费*万元、职业年金缴费*万元、职工基本医疗保险缴费*万元、住房公积金*万元、其他工资福利支出*万元、离休费*万元、退休费*万元、其他对个人和家庭的补助*万元。
公用经费*万元，包括：办公费*万元、印刷费*万元、咨询费*万元、手续费*万元、水费*万元、电费*万元、邮电费*万元、取暖费*万元、物业管理费*万元、维修（护）费*万元、租赁费*万元、专用材料费*万元、被装购置费*万元、劳务费*万元、委托业务费*万元、公务用车运行维护费*万元、其他商品和服务支出*万元、办公设备购置*万元、专用设备购置*万元、信息网络及软件购置更新*万元、公务用车购置*万元、其他资本性支出*万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算*万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因是购买车辆，相关经费增加。其中，因公出国（境）费支出*万元，占*%，比上年增加*万元，增长*%，主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出*万元，占*%，比上年增加*万元，增长*%，主要原因是购买车辆，相关经费增加；公务接待费支出*万元，占*%，比上年增加*万元，增长*%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出*万元，开支内容包括：单位全年安排的因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。
公务用车购置及运行维护费*万元，其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆维修、燃油费用支出。公务用车购置数*辆，公务用车保有量*辆。
公务接待费*万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待*批次，*人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数*万元，决算数*万元，预决算差异率*%，主要原因是：本年度无公务接待，车辆维保情况良好，费用减少。其中：因公出国（境）费预算数*万元，决算数*万元，预决算差异率*%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数*万元，决算数*万元，预决算差异率*%，主要原因是：本年度按照年初实际预算采购车辆；公务用车运行费预算数*万元，决算数*万元，预决算差异率*%，主要原因是：本年度单位车辆管理良好；公务接待费预算数*万元，决算数*万元，预决算差异率*%，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度阿图什市公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出*万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。
授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋*平方米，价值*万元。车辆*辆，价值*万元，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是：执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备*台（套）、单位价值100万元以上专用设备*台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目*个，共涉及资金*万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障相关经费的下拨率和使用效率；二是确保专款专用。发现的问题及原因：一是财政资金下拨出现不及时；。下一步改进措施：一是适时跟进，确保做到项目实施；二是财政加大监管力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（因保密相关规定，本单位不予公开）。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市公安局
2020年8月1日
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