阿图什市退役军人事务局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在阿图什市社会稳定和长治久安总目标的作用。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；贯彻落实退役军人安置优惠优待政策；促进退役军人留在阿图什市奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策。
（五）组织落实移交阿图什的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。
（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区、自治州、阿图什重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成阿图什市委、人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
阿图什市退役军人事务局2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿图什市退役军人事务局部门决算包括：阿图什市退役军人事务局本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入699.38万元，与上年相比，增加699.38万元，增长100%，主要原因是：阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位。本年支出699.38万元，与上年相比，增加699.38万元，增长100%，主要原因是：阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入699.38万元，其中：财政拨款收入699.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出699.38万元，其中：基本支出699.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入699.38万元，与上年相比，增加699.38万元，增长100%。主要原因是：阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位。财政拨款支出699.38万元，与上年相比，增加699.38万元，增长100%，主要原因是：阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数36.01万元，决算数699.38万元，预决算差异率1842.18%，主要原因是：阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位。财政拨款支出年初预算数36.01万元，决算数699.38万元，预决算差异率1842.18%，主要原因是：阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出699.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.74万元；
2080802 伤残抚恤206.92万元；
2080805 义务兵优待46.8万元；
2080905军队转业干部安置313.02万元；
2080999其他退役安置支出1.12万元；
2082801 行政运行122.65万元；
2101401 优抚对象医疗补助2.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出699.38万元，其中：
人员经费683.95万元，包括：基本工资20万元、津贴补贴26.12万元、奖金0.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.74万元、职工基本医疗保险缴费3.20万元、住房公积金4.54万元、退职（役）费247.15万元、生活补助373.54万元、医疗费2.13万元、对个人和家庭的补助0.23万元。
公用经费15.42万元，办公费5.84万元、手续费0.01万元、差旅费0.12万元、维修（护）费0.28万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他商品和服务支出0.14万元、资本性支出7.95万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.06万元，比上年增加1.06万元，增长100%，主要原因是阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100%，比上年增加1.06万元，增长100%，主要原因是阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位,今年有公务用车维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.06万元。公务用车运行维护费开支内容本年度我单位维修公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.40万元，决算数1.06万元，预决算差异率-24.29%，主要原因是：阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.40万元，决算数1.06万元，预决算差异率-24.29%，主要原因是：阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度阿图什市退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.42万元，比上年增加15.42万元，增长100%，主要原因是阿图什市退役军人事务局是2019年机构改革新组建单位。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元（公共用房）。车辆1辆，价值8.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市退役军人事务局
2020年8月1日
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