目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市吐古买提乡政府2019年度，实有人数90人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市吐古买提乡政府部门决算包括：阿图什市吐古买提乡政府决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入12701.62万元，与上年相比，增加5932.78万元，增长87.65%，主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金收入增加,人员增加。本年支出12684.77万元，与上年相比，增加5892.41万元，增长86.75%，主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金支出增加,人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12701.62万元，其中：财政拨款收入11792.23万元，占92.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入909.39万元，占7.16%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出12684.77万元，其中：基本支出9050.08万元，占71.35%；项目支出3634.69万元，占28.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入11792.23万元，与上年相比，增加5023.39万元，增长74.21%。主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金收入增加，人员增加。财政拨款支出11792.23万元，与上年相比，增加4999.87万元，增长73.61%，主要原因是：本年度本单位扶贫项目资金支出增加,人员增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数949.87万元，决算数11792.23万元，预决算差异率1141.46%，主要原因是：本年度本单位增加扶贫项目资金收入、人员增加。财政拨款支出年初预算数949.87万元，决算数11792.23万元，预决算差异率1141.46%，主要原因是：本年度本单位增加扶贫项目资金支出，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出11792.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1217.05万元；

2013299其他组织事务支出343.33万元；

2040299其他公安支出30.35万元；

2049901其他公共安全支出6382.8万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.66万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.54万元；

2080801 死亡抚恤0.91万元；

2081107残疾人生活和护理补贴4.03万元；

2081901城市最低生活保障金支出29.52万元；

2081902农村最低生活保障金支出222.11万元；

2089901其他社会保障和就业支出17.72万元；

2130108病虫害控制7.18万元；

2130135农业资源保护修复与利用780.62万元；

2130199其他农业支出1万元；

2130299其他林业和草原支出52.98万元；

2130505生产发展51.95万元；

2130599其他扶贫支出2190.49万元；

2210104*游牧民定居工程360万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8157.55万元，其中：

人员经费7868.78万元，包括：基本工资235.21万元、津贴补贴463.69万元、奖金11.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.66万元、职业年金缴费0.54万元、职工基本医疗保险缴费62.93万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金62.24万元、退休费13.30万元、抚恤金8.56万元、生活补助6772.11万元、其他对个人和家庭的补助134.82万元。

公用经费288.77万元，包括：办公费83.15万元、电费13.70万元、邮电费1.68万元、取暖费96.90万元、维修（护）费17.40万元、租赁费1.43万元、专用材料5.51万元、劳务费5.22万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他商品和服务支出63.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.62万元，比上年减少2.58万元，降低80.63%，主要原因是本单位本年度节约三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%，比上年减少2.58万元，降低80.63%，主要原因是本单位本年度节约三公经费支出；公务接待费支出支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位未安排预算；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.62万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修及燃油采购。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.8万元，决算数0.62万元，预决算差异率-77.86%，主要原因是：2019年度财政困难，本单位本年度减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车运行费预算数2.8万元，决算数0.62万元，预决算差异率-77.86%，主要原因是：2019年度财政困难，本单位本年度减少三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少11万元，降低100%，主要原因是：本单位本年度未安排政府性基金预算，无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少11万元，降低100%，主要原因是：本单位本年度未安排政府性基金预算，无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市吐古买提乡政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出288.77万元，比上年增加234.77万元，增长434.76%，主要原因是本单位本年度人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额82.75万元，其中：政府采购货物支出82.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额82.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67万元，占政府采购支出总额的80.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5690（平方米），价值263.68万元。车辆2辆，价值13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金3634.69万元。

1、城市低保金项目，涉及资金29.52万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效*；二是提高农牧民生活保障，维护我乡*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2、农村低保金项目，涉及资金222.11万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效强化*；二是提高农牧民生活保障，维护我乡*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3、草原补贴项目，涉及资金2571.55万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效改善草原生态环境，保障生态安全；二是增加农牧民家庭收入，增强牧区发展后劲。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

4、安全饮水项目及庭院整治项目，涉及资金51.95万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步提高群众对“安全饮水”工程的认识及合理使用水资源的认识；二是庭院经济增加农牧民收入，繁荣农村经济，改善农村环境，发展生产，是脱贫致富的重要途径之一。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

5、防渗渠项目、畜牧养殖项目，涉及资金2190.49万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保渠系畅通和农户农田灌溉顺利，提高水资源利用率，节约农民生产成本；二是畜牧养殖增加农牧民收入，繁荣农村经济，发展生产，是脱贫致富的重要途径之一。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

6、定居兴牧项目，涉及资金360万元。

预算绩效管理取得的成效：一是国家定居兴牧项目惠民惠农政策有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障，有效提高房屋抗震等级，二是加快基础设施建设，改善村容村貌。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市吐古买提乡政府

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市吐古买提乡政府.XLS