目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区和自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和上级领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责市委工作部署落实情况的督促检查和市委文件、市委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；围绕市委总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室报送信息；负责市委总值班工作。

（五）负责中央文件、自治区、自治州党委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作。

（六）负责市委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务工作；负责市委领导同志的公务活动安排，统筹协调副厅级以上领导同志来市进行公务活动的接待服务。

（七）负责市委制定党内法规的具体服务工作。

（八）负责自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及市委有关会议和文件材料的翻译工作。

（九）负责市委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责全市档案事业行政管理，负责市档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十一）市委机要保密局（阿图什市国家保密局、阿图什市密码管理局）在市委办公室的统一领导下开展工作；管理市档案馆、市专用通信局。

（十二）完成阿图什市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市委员会办公室2019年度，实有人数72人，其中：在职人员72人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市委员会办公室部门决算包括：阿图什市委员会办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿图什市委员会办公室年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1812.87万元，与上年相比，减少4982.32万元，降低73.32%，主要原因是：政法委、统战部两个部门分开单独核算。本年支出1747.39万元，与上年相比，减少5119.16元，降低74.55%，主要原因是：政法委、统战部两个部门分开单独核算。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1812.87万元，其中：财政拨款收入1697.88万元，占93.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入114.99万元，占6.34%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1747.39万元，其中：基本支出1639.12万元，占93.80%；项目支出108.26万元，占6.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1697.88万元，与上年相比，减少5097.31万元，降低75.01%。主要原因是：政法委、统战部两个部门分开单独核算。财政拨款支出1697.88万元，与上年相比，减少5168.67万元，降低75.27%，主要原因是：政法委、统战部两个部门分开单独核算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1361.41万元，决算数1697.88万元，预决算差异率24.71%，主要原因是：机要保密局增加四个项目。财政拨款支出年初预算数1361.41万元，决算数1697.88万元，预决算差异率24.71%，主要原因是：机要保密局增加四个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1660.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801行政运行47.59万元；

2012901行政运行160.13万元；

2012999其他群众团体事务支出11.03万元；

2013101行政运行898.64万元；

2013299其他组织事务支出18.90万元；

2013301行政运行169.50万元；

2013399其他宣传事务支出182.60万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.32万元；

2080801死亡抚恤0.91万元；

2130599 其他扶贫支出75.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1565.62万元，其中：

人员经费1026.08万元，包括：基本工资260.94万元、津贴补贴365.39万元、奖金21.82万元、绩效工资23.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.32万元、职工基本医疗保险缴费64.30万元、其他社会保障缴费4.03万元、住房公积金61.56万元、其他工资福利支出4.82万元、离休费29.01万元、退休费43.88万元、抚恤金0.91万元、生活补助46.99万元、医疗费补助0.31万元，其他对个人和家庭的补助2.44万元。

公用经费539.53万元，包括：办公费75.35万元、印刷费20.87万元、手续费0.03万元、邮电费26.17万元、差旅费14.81万元、维修（护）费1.44万元、会议费0.36万元、专用材料费1.69万元、劳务费176.88万元、公务用车运行维护费69.17万元、其他商品和服务支出33.77万元、办公设备购置99.00万元、专用设备购置20万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算69.17万元，比上年减少11.69万元，降低14.46%，主要原因是政法委、统战部两个部门分开单独核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出69.17万元，占100%，比上年减少11.69万元，降低14.46%，主要原因是政法委、统战部两个部门分开单独核算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费69.17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费69.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险、燃油费及车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括没有公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数72万元，决算数69.17万元，预决算差异率-3.93%，主要原因是：由于车辆老旧，保修费用较高。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有公务用车购置费；公务用车运行费预算数72万元，决算数69.17万元，预决算差异率-3.93%，主要原因是：由于车辆老旧，保修费用较高；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入37万元，与上年相比，增加37万元，增长100%，主要原因是：上年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出37万元。与上年相比，增加37万元，增长100%，主要原因是：上年没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出539.53万元，比上年减少387.96万元，降低41.83%，主要原因是政法委、统战部两个部门分开单独核算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额145.96万元，其中：政府采购货物支出133.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.80万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3550（平方米），价值100.29万元。车辆16辆，价值271.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金108.26万元。

团委贫困学生助学金项目,涉及金额13万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进培养学生质量的提高；二是缓解了家庭经济困难学生生活困难。发现的问题及原因：一是申请宣传密度小；二是政策宣传力度不够。下一步改进措施：一是积与教育局、扶贫办对接，确保贫困家庭纳入到此项目；二是大力宣传贫困学生助学金项目政策。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市委员会办公室

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市委员会办公室.XLS