阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心2019年度部门决算公开说明
来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
主要职能:负责经办本市养老、医疗、失业、工伤、生育等保险以及机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收,公务员医疗补助费和家属统筹医疗费的征收以及相应险种项目待遇的审核和支付、服务、管理等工作。
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟订阿图什市卫生事业发展规划并组织实施。
(二)组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬工作;负责全市退役士兵(含士官)接收安置工作;负责全市复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作;指导全市接收安置工作和全市退役士兵(含士官)的培训、就业工作;承担阿图什市双拥工作领导小组的具体工作。
(三)贯彻执行自治区社会救助规划相关政策,拟定全市社会救助标准,健全城乡社会救助体系;建立和实施城乡居民最低生活保障制度,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作;指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。接受社会捐赠,并组织监督实施。
(四)承担全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全市社会团体和民办非企业单位在市内所设机构进行登记管理、年检和执法监察。
(五)拟定全市救灾减灾规划、政策并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠,指导灾区开展生产自救;承担阿图什市减灾委员会的有关具体工作。
(六)拟定全市城乡基层群众自治建设和社区建设的政策;指导城乡社区建设和服务管理工作;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
(七)贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市负责行政区域的设立、撤销、更名、界线变更的申报工作,承担与毗邻县、市边界线勘界工作。负责全市行政区域界线的勘定和管理,调处阿图什市内行政区域界线争议:负责全市地名管理工作。
(八)贯彻落实国家、自治区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(九)承担市社区建设工作领导小组办公室日常工作,组织实施全市社区建设工作,推动社会化服务体系的建立和发展。指导全市城乡基层政权和基层群众自治组织的建设,推动农村开展村民自治活动。
(十)会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十一)负责全市卫生事业经费的管理和使用,对乡(场)民政事业费的使用和管理进行指导和监督。
(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心2019年度,实有人数501人,其中:在职人员501人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心部门决算包括:阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心部门本级决算、所属单位决算等。
纳入阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
上阿图什镇卫生院 |
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2 |
格达良乡卫生院 |
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3 |
阿湖乡卫生院 |
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4 |
阿扎克乡卫生院 |
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5 |
松他克乡卫生院 |
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6 |
哈拉峻乡卫生院 |
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7 |
幸福街道办事处卫生服务中心 |
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8 |
光明街道办事处卫生服务中心 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入9666.67万元,与上年相比,减少668.83万元,降低6.48%。本年支出10273.61万元,与上年相比,增加685.61万元,增长7.15%。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入9666.67万元,其中:财政拨款收入5438.62万元,占56.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4213.84万元,占43.59%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入14.21万元,占0.15%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出10273.61万元,其中:基本支出10273.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入5438.62万元,与上年相比,增加203.07万元,增长3.88%。主要原因是:人员工资变动。财政拨款支出5438.62万元,与上年相比,增加203.07万元,增长3.88%,主要原因是:人员工资变动。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5438.62万元,决算数5438.62万元,预决算差异率0%,主要原因是:工作的项目没有发生变化。财政拨款支出年初预算数5438.62万元,决算数5438.62万元,预决算差异率0%,主要原因是工作的项目没有发生变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5438.62万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费 581.89万元;
2100301城市社区卫生机构950.07万元;
2100302乡镇卫生院3906.66万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5438.62万元,其中:
人员经费5438.62万元,包括:基本工资1762.96万元、津贴补贴2280.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费581.89万元、其他社会保障缴费321.14万元、住房公积金423.27万元、退休费55.57万元、生活补助13.43万元。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0 %,主要原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是三公经费严禁按照自治区有关规定要求厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括 无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元,开支内容包括 无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心(事业单位)日常公用经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此项支出。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,单位共有房屋25029.17平方米,价值3210.40万元。车辆16辆,价值230.07万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心
2020年8月1日