目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律、法规；研究全市农村经济发展战略、总体布局和产业政策，拟定农村经济发展规划和年度计划，协调、指导全市农业生产、农村经济运行、农业和农村经济结构调整及农业生产救灾；推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻全市农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持阿图什市农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。引导全市农业产业结构合理调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，配合财政部门实施农业综合开发项目；提出促进阿图什市农产品流通和进出口的政策建议。组织、协调阿图什市农业生产资料市场体系建设。管理阿图什市农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担农业统计有关工作。发布农业和农村经济信息，负责阿图什市农业信息体系建设，指导农业信息服务；承担提升全市农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布阿图什市有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测、产品认证和产地认证；指导全市农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织协调种子检测、鉴定和执法监督管理；拟定全市农业产业化、农产品加工的规划、年度计划，拟订农业产业化、农产品加工的年度重点建设项目及投资计划，并组织实施；重点抓好粮油、林果业、畜产品等加工业；负责粮油、林果业、畜产品等加工业的统计和信息工作；对粮油、林果业、畜产品等加工业的龙头企业实行宏观指导和服务，引导龙头企业与农户形成利益联结机制，推进现代企业制度建设，促进技术进步和产业结构优化和升级；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作；负责组织对国家和自治区龙头企业推荐工作、市级农业产业化和农产品加工龙头企业的评审、认定和监测工作；负责全市扶持农业产业化经营和农产品加工专项资金管理；会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。组织实施全市农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责全市农作物重大病虫害防治。组织、监督全市植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担全市农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导下属事业单位的工作；按照权限管理下属单位人事、职称科技成果的申报、劳动工资、机构编制、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农业农村局2019年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市农业农村局部门决算包括：阿图什市农业农村局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3310.57万元，与上年相比，增加3310.57万元，增长100%，主要原因是：增加用于农业生产发展的扶贫项目投入。本年支出3310.57万元，与上年相比，增加3310.57万元，增长100%，主要原因是：增加用于农业生产发展的扶贫项目投入。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3310.57万元，其中：财政拨款收入3310.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3310.57万元，其中：基本支出507.24万元，占15.32%；项目支出2803.33万元，占84.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3310.57万元，与上年相比，增加3310.578万元，增长100%。主要原因是：增加用于农业生产发展的扶贫项目投入。财政拨款支出3310.57万元，与上年相比，增加3310.57万元，增长100%，主要原因是：增加用于农业生产发展的扶贫项目投入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数383.54万元，决算数3310.57万元，预决算差异率763.16%，主要原因是：增加用于农业生产发展的扶贫项目投入。财政拨款支出年初预算数383.54万元，决算数3310.57万元，预决算差异率763.16%，主要原因是：增加用于农业生产发展的扶贫项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3310.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101行政运行193.93万元；

2130505生产发展625.54万元；

2130599其他扶贫支出1237.50万元；

2130199其他农业支出940.29万元；

2130106科技转化与推广服务219.62万元；

2130501行政运行20.45万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.50万元；

2013299其他组织事务支出33.74万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出507.24万元，其中：

人员经费379.53万元，包括：基本工资115.62万元、津贴补贴142.41万元、奖金9.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.50万元、其他社会保障缴费20.47万元、住房公积金25.32万元、其他工资福利支出20.45万元、退休费6.13万元、生活补助0.44万元。

公用经费127.71万元，包括：办公费14.81万元、印刷费2.27万元、电费0.51万元、邮电费3.18万元、取暖费3.30万元、差旅费0.03万元、维修（护）费7.27万元、培训费7.37万元、专用材料费64.41万元、劳务费1.71万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他商品和服务支出19.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.49万元，比上年增加3.49万元，增长100%，主要原因是增加用于农业生产发展的扶贫项目，用车比较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占100%，比上年增加3.49万元，增长100%，主要原因是增加用于农业生产发展的扶贫项目增加，用车的比较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、日常维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.50万元，决算数3.49万元，预决算差异率-0.29%，主要原因是：按实际支出数支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数3.50万元，决算数3.49万元，预决算差异率-0.29%，主要原因是：按实际支出数支付；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费127.71万元，比上年增加127.71万元，增长100%，主要原因是增加用于农业生产发展的扶贫项目投入。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1275(平方米)，价值27.46万元。车辆1辆，价值15.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务车用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金2803.33万元。其中其他农业生产自己940.29万元、生产发展资金625.54万元、扶贫资金12347.50万元。

1.农业生产发展资金项目：计划资金945万元、执行数940.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施农业提质增效15445户建档立卡贫困户冬小麦，玉米等增产增收；二是通过维修109座大棚，免费提供贫困户，带动109户脱贫；三是通过评估巴库果园资产，预防国有资产流失；四是通过修建，埋墩巴库果园葡萄，维护正产生产。发现问题：无，下一步改进问题：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2.微生物菌肥及农药采购项目：计划投资630万元，执行完成数625.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是对全市7个乡镇75个村5400户建档立卡贫困户冬小麦、春小麦、正播玉米、复播玉米等作物34333亩面积发放微生物菌肥、农药，二是实施农业提质增效项目，推进贫困户增产增收。发现问题：无，下一步改进问题：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

种子提质增效项目：计划投资1250万元、实际执行数1237.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是农业提质增效面积12.55万亩，免费提供127座大棚蔬菜苗子，维修109座大棚；二是通过实施农业提质增效、蔬菜苗子补助项目、维修大棚，实现小麦、玉米等亩均增收10公斤,棚均收益达到1万元，带动15654户。发现问题：无，下一步改进问题：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市农业农村局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市农业农村局.XLS