阿图什市儿童福利院2019年度部门决算公开说明
来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
(一)收养本地区弃婴和孤儿,并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务。
(二)承担本地区孤儿养育状况评估工作,协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作。
(三)参与孤残儿童监护人培训,指导各地开展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作。
(四)根据孤、残、困儿童的身心特点和培育模式,开展特殊教育工作。没有父母的孩子,因无人领养,或由父母遗弃,无人认领,由政府出资兴建的一个团体,他们有专门的人员来照顾这些孩子,以至于上学就业的机构。到了周末,有善心的人士也可以当志愿者,去免费照顾他们,或给他们买一些日常用品。
二、机构设置及人员情况
阿图什市儿童福利院2019年度,实有人数24人,其中:在职人员24人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,阿图什市儿童福利院部门决算包括:阿图什市儿童福利院决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入309.74万元,与上年相比,减少10.38万元,降低3.25%,主要原因是:年初预算安排的人头经费减少。本年支出309.74万元,与上年相比,减少10.38万元,降低3.25%,主要原因是:年初预算安排的人头经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入309.74万元,其中:财政拨款收入309.69万元,占99.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.05万元,占0.66%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出309.74万元,其中:基本支出309.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入307.69万元,与上年相比,减少12.44万元,降低3.89%。主要原因是年初预算安排的人头经费减少。财政拨款支出307.69万元,与上年相比,减少12.44万元,降低3.89%,主要原因是:年初预算安排的人头经费减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数402.60万元,决算数307.69万元,预决算差异率-23.57%,主要原因是:年初预算安排的人头经费减少。财政拨款支出年初预算数402.60万元,决算数307.69万元,预决算差异率-23.57%,主要原因是:年初预算安排的人头经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出307.69万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.23万元;
2081001儿童福利274.46万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出307.69万元,其中:
人员经费300.73万元,包括:基本工资102.27万元、津贴补贴57.42万元、奖金7.96万元、绩效工资12.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.23万元、职业年金缴费3.35万元、职工基本医疗保险缴费27.30万元、其他社会保障缴费4.49万元、住房公积金43.48万元、退休费8.57、生活补助0.44。
公用经费6.96万元,包括:办公费3.40、邮电费1.34、取暖费0.74万元、差旅费0.27、公务用车运行维护费1.21万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.21万元,比上年增加1.21万元,增长100%,主要原因是今年维修公务用车比较多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.21万元,占100%,比上年增加1.21万元,增长100%,主要原因是今年维修公务用车比较多;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是无。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费1.21万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费及维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.40万元,决算数1.21万元,预决算差异率-13.57%,主要原因是:落实中央八项规定、节约经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是无;公务用车运行费预算数1.40万元,决算数1.21万元,预决算差异率-13.57%,主要原因是:落实中央八项规定、节约经费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
阿图什市儿童福利院(事业单位)日常公用经费6.96万元,比上年减少1.10万元,降低13.65%,主要原因是落实中央八项规定、节约经费。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额9.01万元,其中:政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额9.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,单位共有房屋7350.39(平方米),价值432.43万元。车辆1辆,价值20.58万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市儿童福利院
2020年8月1日