2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全市监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照区、州两级纪委监委和市委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全市行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

6、完成州纪委市监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市纪律检查委员会2019年度，实有人数70人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，中共阿图什市纪律检查委员会部门决算包括：中共阿图什市纪律检查委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1127.64万元，与上年相比，增加612.13万元，增长118.74%，主要原因是：机构调整，人员经费增加，项目经费增加。本年支出1070.55万元，与上年相比，增加277.78万元，增长35.04%，主要原因是：因派驻机构调整，单位编制增加，人员工资增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1127.64万元，其中：财政拨款收入808.19万元，占71.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入319.45万元，占28.33%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1070.55万元，其中：基本支出700.34万元，占65.42%；项目支出370.22万元，占34.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入808.19万元，与上年相比，增加292.68万元，增长56.78%。主要原因是：因派驻机构调整，单位编制增加，人员工资增加，项目经费增加。财政拨款支出808.19万元，与上年相比，增加15.42万元，增长1.95%，主要原因是：因派驻机构调整，单位编制增加，人员工资增加，项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数621.02万元，决算数808.19万元，预决算差异率30.14%，主要原因是：因派驻机构调整，单位编制增加，人员工资增加，项目经费增加。财政拨款支出年初预算数621.02万元，决算数808.19万元，预决算差异率30.14%，主要原因是：因派驻机构调整，单位编制增加，人员工资增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出808.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101 行政运行637.59万元；

2011199 其他纪检监察事务支出44.20万元；

2013299 其他组织事务支出2.46万元；

2040499 其他检察支出20万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.29万元；

2299901 其他支出44.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出697.42万元，其中：

人员经费603.73万元，包括：基本工资93.12万元、津贴补贴238.02万元、奖金11.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.33万元、职业年金缴费19.69万元、职工基本医疗保险缴费27.99万元、公务员医疗补助缴费8.55万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金76.69万元、其他工资福利支出16.93万元、退休费17.12万元、生活补助0.89万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元。

公用经费93.69万元，包括：办公费86.74万元、印刷费0.81万元、取暖费4.74万元、公务用车运行维护费1.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.94万元，比上年减少39.66万元，降低86.98%，主要原因是本年未购置车辆、经费紧张。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占100%，比上年减少39.66万元，降低86.98%，主要原因是本年未购置车辆、经费紧张；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.94元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保养、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数5.94万元，预决算差异率-1%，主要原因是：经费紧张。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排；公务用车运行费预算数6万元，决算数5.94万元，预决算差异率-1%，主要原因是：经费紧张；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共阿图什市纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出93.69万元，比上年减少304.64万元，降低76.48%，主要原因是部分经费本年度列入项目支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额99.83万元，其中：政府采购货物支出84.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.96万元。

授予中小企业合同金额79.19万元，占政府采购支出总额的79.32%，其中：授予小微企业合同金额79.19万元，占政府采购支出总额的79.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值83.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个（部分项目涉密），共涉及资金370.22万元。

1、谈话场所建设项目，涉及金额253.57万元。

预算绩效管理取得的成效：一是六乡一镇谈话场所建设顺利开展；二是实行绩效监控制，根据监控时点，及时跟进资金使用进度，确保资金拨付进度；三是开展资金支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评。发现的问题及原因：因我单位绩效管理专业人员匮乏，导致绩效规范管理存在盲点，推动绩效管理工作合力不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理队伍，利用第三方机构资源，加强业务培训，提高绩效管理干部工作能力。二是加大绩效管理工作宣传力度，加强单位各部门间沟通，借助内部监督，合力推进绩效管理工作。具体项目自评表附项目支出绩效自评表。

2、第一书记工作经费项目，涉及金额1.92万元。

预算绩效管理取得的成效：一是2019年我单位工作队各项工作顺利完成；二是严格按照财务规范要求支出，专人负责资金报账。发现的问题及原因：因绩效意识不强导致年底资金支付率未达到100%。下一步改进措施：一是根据资金到位情况制定相关支付计划，确保资金使用效率。二是提高干部绩效意识，加强专业知识素养，进一步提高资金绩效管理的成效。具体项目自评表附项目支出绩效自评表。

3、2018年度结余资金，涉及金额44.65万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加快了资金拨付进度，进一步实现资金效益最大化；二是因资金保障，单位各项工作顺利开展，效果明显。发现的问题及原因：因绩效观念不深入，导致2018年资金结转至2019年支出。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念，进一步完善绩效管理机制。二是积极参加绩效管理培训，学习预算绩效管理的法律法规、让绩效管理人员熟知政策，知行合一。具体项目自评表附项目支出绩效自评表。

4、业务工作经费，涉及金额5.87万元。

预算绩效管理取得的成效：一是资金拨付流程规范化、科学化管理；二是通过绩效监控管理，项目资金得到有效监督。发现的问题及原因：绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密。下一步改进措施：一是加强预算编制规范化、合理化，绩效目标合理设置。二是加强绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。具体项目自评表附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

中共阿图什市纪律检查委员会

2020年7月15日

附件：新疆阿图什市中共阿图什市纪律检查委员会.XLS

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