目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，完成财政计划，抓好文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市哈拉峻乡政府2019年度，实有人数106人，其中：在职人员106人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市哈拉峻乡政府部门决算包括：阿图什市哈拉峻乡政府决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入14959.14万元，与上年相比，增加8002.25万元，增加121.33%，主要原因是：本单位本年度人员增加，项目增加。本年支出14708.64万元，与上年相比，增加7739.24万元，增加111.05%，主要原因是：本单位本年度人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入14959.14万元，其中：财政拨款收入13566.93万元，占90.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1392.21万元，占9.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出14708.64万元，其中：基本支出7440.79万元，占50.59%；项目支出7267.85万元，占49.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入13566.93万元，与上年相比，增加6808.04万元，增加100.73%。主要原因是：本单位本年度人员增加，项目增加。财政拨款支出13316.43万元，与上年相比，增加6347.03万元，增加91.07%。主要原因是：本单位本年度人员增加，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1214.57万元，决算数13566.93万元，预决算差异率1017.02%，主要原因是：本单位本年度人员增加，扶贫项目增加。财政拨款支出年初预算数1214.57万元，决算数13316.43万元，预决算差异率996.39%，主要原因是：本单位本年度人员增加，扶贫项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出13288.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1516.98万元；

2013299其他组织事务支出732.26万元；

2040299其他公安支出42.79万元；

2049901其他公共安全支出3401.97万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.40万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.40万元；

2080705 公益性岗位补贴0.87万元；

2080711 就业见习补贴0.17万元；

2080801 死亡抚恤1.81万元；

2081107残疾人生活和护理补贴10.11万元；

2081901城市最低生活保障金支出38.67万元；

2081902农村最低生活保障金支出654.40万元；

2082001 临时救助支出19.49万元；

2082102农村特困人员救助供养支出 6.32万元；

2089901其他社会保障和就业支出11.07万元；

2129901其他城乡社区支出 642.00万元；

2130108病虫害控制28.22万元；

2130122农业生产支持补贴 8.32万元；

2130135农业资源保护修复与利用2,571.55万元；

2130199其他农业支出35.40万元；

2130299其他林业和草原支出80.15万元；

2130599其他扶贫支出2,196.25万元；

2130701对村级一事一议的补助30.87万元；

2210104*游牧民定居工程988.00万元；

2210105农村危房改造 109.79万元；

2299901其他支出32.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6048.58万元，其中：

人员经费5702.48万元，包括：基本工资127.56万元、津贴补贴620.64万元、奖金16.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.40万元、职业年金缴费2.40万元、其他社会保障缴费7.50万元、住房公积金151.08万元、医疗费68.28万元、抚恤金14.07万元、生活补助4,488.03万元、个人农业生产补贴80.15万元。

公用经费346.09万元，包括：办公费66.03万元、印刷费7.85万元、电费33.04万元、邮电费9.69万元、取暖费156.50万元、差旅费2.12万元、维修（护）费21.83万元、专用材料费0.92万元、劳务费35.91万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用9.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.80万元，比上年减少0.02万元，降低0.71%，主要原因是本单位本年度节约三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低0.71%，主要原因是本单位本年度节约三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.80万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修及燃油采购。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括没有安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度三公经费支出与预算一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车运行费预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度三公经费支出与预算一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入28万元，与上年相比，增加28万元，增长100%，主要原因是：本单位去年没安排政府性基金。政府性基金预算支出28万元。与上年相比，增加28万元，增长100%，主要原因是：本单位去年没安排政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市哈拉峻乡政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出346.09万元，比上年增加219.69万元，增长173.81%，主要原因本单位本年度是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.41万元，其中：政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的92.51%，其中：授予小微企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的92.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋20158.11（平方米），价值3108.33万元。车辆4辆，价值49.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：乡领导工作原因用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金7267.85万元。

1、城市低保金项目，涉及资金38.67万元。

预算绩效管理取得的成效：一是*；二是提高农牧民生活保障，维护我乡社会稳定。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2、农村低保金项目，涉及资金654.4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效强化*；二是提高农牧民生活保障，维护我乡社会稳定。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3、农村安居房项目，涉及资金642万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障；二是确保危房改造改善农牧民居住环境，确保农村环境美化，*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

4、农机购置补贴项目，涉及资金8.32万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有购有补，进一步提升人民群众的获得感；二是提高农牧民农业操作技术，提高对农业知识的认识，保障粮食生产和主要农产品生产。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

5、草原补贴项目，涉及资金2571.55万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效改善草原生态环境，保障生态安全；二是增加农牧民家庭收入，增强牧区发展后劲。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

6、哈拉峻乡克孜勒套村安全饮水项目、哈拉峻乡亚孜鲁村家禽采购项目、庭院经济项目，涉及资金2196.25万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步提高群众对“安全饮水”工程的认识及合理使用水资源的认识；二是家禽采购推进农业产业结构调整，增加农牧民收入，推进农村发展；三是庭院经济增加农牧民收入，繁荣农村经济，改善农村环境，发展生产，是脱贫致富的重要途径之一。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

7、哈拉峻乡皮羌村太阳能路灯安装项目，涉及资金30.87万元。

预算绩效管理取得的成效：一是利用自然界的自然光有效减少了农村电能的消耗，发挥环保、无污染的作用；二是确保农村路人安全照明，便利皮羌村群众夜晚出行。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

8、定居兴牧项目，涉及资金988万元。

预算绩效管理取得的成效：一是国家定居兴牧项目惠民惠农政策有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障，有效提高房屋抗震等级；二是加快基础设施建设，改善村容村貌。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

9、农村安居富民房项目，涉及资金109.79万元。

预算绩效管理取得的成效：一是国家富民安居房惠民惠农政策有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障，有效提高房屋抗震等级；二是加快基础设施建设，改善村容村貌。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件：新疆阿图什市哈拉峻乡政府.XLS