目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能:市委组织部是市委主管组织、干部工作的职能部门。主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全市经济社会建设提供组织保障和人才支持。

1.贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。

2.调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。负责全市党员党籍、党龄的审查落实和党员不服党组织劝退、延长预备期、取消预备党员资格等方面问题的处理。

3.负责制订全市农村党员干部远程教育计划并组织实施。

4.承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

5.适应新形势，加强农村、学校、两新组织、社区和机关党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

6.制订市属部、委、办、局、乡镇场街道单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作。

7.按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

8.及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部人事制度改革，总结推广改革经验。

9.负责对乡镇场街道和市直部委办局后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

二、机构设置及人员情况

阿图什市组织部2019年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市组织部部门决算包括：阿图什市组织部决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1611.01万元，与上年相比，增加665.47万元，增长70.38%，主要原因是：本年度人员增加及增加壮大村级集体经济项目资金。本年支出1677.10万元，与上年相比，增加614.05万元，增长57.76%，主要原因是：本年度人员增加及增加壮大村级集体经济项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1611.01万元，其中：财政拨款收入1611.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1677.10万元，其中：基本支出1281.18万元，占76.39%；项目支出395.92万元，占23.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1611.01万元，与上年相比，增加665.47万元，增长70.38%。主要原因是：本年度人员增加及增加壮大村级集体经济项目资金。财政拨款支出1677.10万元，与上年相比，增加614.05万元，增长57.76%，主要原因是：本年度人员增加及增加壮大村级集体经济项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数480.80万元，决算数1611.01万元，预决算差异率235.07%，主要原因是：本年度人员增加及增加壮大村级集体经济项目资金。财政拨款支出年初预算数480.80万元，决算数1677.10万元，预决算差异率248.81%，主要原因是：本年度人员增加及增加壮大村级集体经济项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1677.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行415.22万元；

2013299其他组织事务支出477.04万元；

2080503离退休人员管理机构26.28万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.88万元；

2080705公益性岗位补贴1.42万元；

2130706对村集体经济组织的补助295.92万元；

2299901其他支出433.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.18万元，其中：

人员经费551.81万元，包括：基本工资41.52万元、津贴补贴157.01万元、绩效工资6.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.76万元、职工基本医疗保险缴费17.49万元、其他社会保障缴费6.58万元、住房公积金31.91万元、退休费1.62万元、生活补助225.65万元、医疗费补助7.40万元、其他对个人和家庭的补助26.10万元。

公用经费729.37万元，包括：办公费28.76万元、印刷费16.80万元、水费0.16万元、电费4.66万元、邮电费5.86万元、取暖费14.78万元、差旅费2.94万元、维修（护）费15.47万元、其他商品和服务支出636.22万元、公务用车运行维护费3.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.73万元，比上年减少6.08万元，降低61.98%，主要原因是按照中央八项规定节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年减少6.08万元，降低61.98%，主要原因是按照中央八项规定节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.73万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维护(修)及车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无因公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.73万元，决算数3.73万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国(境)费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行费预算数3.73万元，决算数3.73万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出729.37万元，比上年增加360.49万元，增长97.73%，主要原因是本年度增加壮大村级集体经济项目资金。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额89.88万元，其中：政府采购货物支出89.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3500（平方米），价值381.31万元。车辆2辆，价值37.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金395.92万元。

一、阿图什市组织部公租房建设项目，涉及资金100万元。预算绩效管理取得的成效：有效提高农民经济收入及农民就业问题，保证农民生活高质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

二、阿图什市组织部扶持壮大村集体经济建设项目，建筑地点:阿图什市上阿图什镇迪汗拉村;喀依拉克村;阿扎克乡麦依村;松他克乡库木巴格村;肖鲁克村;英阿瓦提存;阿湖乡光明村;哈拉峻乡阿亚克苏洪村;坎阿热力村;谢依提村。总体建筑面积为2674.1平方米,总体金额520万元,本年度涉及资金295.92万元。预算绩效管理取得的成效：有效提高农民经济收入及农民就业问题，保证农民生活高质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市组织部

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市组织部.XLS