人员经费389.66万元，包括：基本工资116.78万元、津贴补贴156.07万元、奖金9.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.33万元、其他社会保障缴费24.27万元、住房公积金26.84万元、其他工资福利支出0.40万元、退休费11.61万元、生活补助1.33万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。

公用经费21.91万元，包括：办公费10.42万元、邮电费0.06万元、差旅费0.20万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他商品和服务支出10.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.65万元，比上年增加0.86万元，增长108.86%，主要原因是项目执行支出多。其中，因出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0% ，主要原因是：无。公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占100%，比上年增加0.85万元，增长108%，主要原因是开展业务工作多在六乡一镇，燃料费支出增加；公务接待支出0万元，占0%, 比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

因出国（境）费支出0万元，开支内容：无。单位全年安排的因出国（境）团组0个，因出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费和车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待支出0万元，开支内容：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.35万元，决算数1.65万元，预决算差异率18.2%，主要原因是：开展业务工作多在六乡一镇，燃料费支出增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.35万元，决算数1.65万元，预决算差异率18.2%，主要原因是：开展业务工作多在六乡一镇，燃料费支出增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市农经局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.91万元，比上年增加18.59万元，增长559.94%，主要原因是开展农村土地确权工作指导工作次数较多，支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0(平方米)，价值0万元。车辆2辆，价值22.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金76.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是重点清查未承包到户的资源性资产和集体统一经营的经营性资产及现金，债权债务等，查实存量，价值和使用情况，做到帐证相符和帐实相符。二是建立健全集体资产登记，保管，使用和处置等各项制度，加强和规范集体资产财务管理，为农村集体产权制度改革顺利进行奠定坚实基础。发现问题：无，下一步改进问题：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			阿图什市农村集体资产清产核资，土地确权，社会化（拖拉机补助，塑料补助项木			项目负责人及电话	刘金海18997699882
主管部门			阿图什市农业农村局			实施单位	阿图什市农经局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	76.4		76.4		10	100	10
			其中：本年财政拨款	76.4		76.4		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：全面开展农村集体资产清产核资，将集体资产按照资源性，经营性，非经营性分类登记，实行台账管理。目标2：重点清查未承包到户的资源性资产和集体统一经营的经营性资产及现金，债权债务等，查实存量，价值和使用情况，做到帐证相符和帐实相符。目标3：建立健全集体资产登记，保管，使用和处置等各项制度，加强和规范集体资产财务管理，为农村集体产权制度改革顺利进行奠定坚实基础。					按照项目实施方案要求，要充分发挥项目的示范引领和辐射带动作用，提升，提高市农业局，农经局作为项目责任主体单位，要高度重视项目绩效考核工作，加强对项目资金使用的监督管理，确保资金专款专用。项目绩效评价报告要对工作开展情况进行全面总结，分析项目资金使用情况，制度建设情况，项目实施存在的问题，并提出有关建议。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建立健全集体资产登记，保管，使用和处置等各项制度，发放拖拉机补助，塑料补助		10	全市7个乡镇，一个街道，有75个村	10	10	完成
			指标2：加强和规范集体资产财务管理，为农村集体产权制度改革顺利进行奠定坚实基础。		10	清查核资相关政策宣传手册，工作手册编印，乡镇，村组集体经济组织统计	10	10	完成
		质量指标	指标1：对于资产较多或集体经济组织成员争议较大时，开展清产核资工作		5	形成清产核资有关资料	5	5	完成
			指标2：促进农村集体资产清产核资工作稳步推进		5	服务合格率97%以上	5	5	完成
		时效指标	指标1：按照该项目实施方案建设任务年度完工率		10	97%以上	10	10	完成
		成本指标	指标1：资金使用率		10	76.4万元	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金使用率，确保资金使用情况		10	相关资产权属和价值的发票，合同，证明，移交单或其他依据	10	10	完成
		社会效益指标	指标1：农民知情，通过，同意清产核资成果材料		10	提高农村集体产权制度改革顺利进行	10	10	完成
		生态效益指标	指标1：组织开展清产核资工作根据帐内盘点，账外清查，权属调查资料		5	平台录入等相关业务开展	5	5	完成
		可持续影响指标	指标1：对各级工作开展情况，及时总结经验，发现和解决问题。		5	促进农村集体资产清产核资工作稳步推进	5	5	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：重点清查未承包到户的资源资产和集体统一营的相符		10	满意度≧95%以上	10	10	完成
总分					100			100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市农经局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市农经局.XLS

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