制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，保护一切经济单位和个人的正当经济权益，完成财政计划，抓好建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市松他克乡政府2019年度，实有人数173人，其中：在职人员173人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市松他克乡政府部门决算包括：阿图什市松他克乡政府决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入11064.33万元，与上年相比，增加6288.18万元，增长131.66%，主要原因是：本单位本年度人员增加、扶贫项目资金增加。本年支出10740.46万元，与上年相比，增加5853.43万元，增长119.77%，主要原因是：本单位本年度人员增加、扶贫项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入11064.33万元，其中：财政拨款收入7969.1万元，占72.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3095.23万元，占27.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出10740.46万元，其中：基本支出6477.78万元，占60.31%；项目支出4262.69万元，占39.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7969.1万元，与上年相比，增加3192.95万元，增长66.85%。主要原因是：本单位本年度人员增加、扶贫项目资金增加。财政拨款支出7969.1万元，与上年相比，增加3082.07万元，增长63.07%，主要原因是：本单位本年度人员增加、扶贫项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1941.76万元，决算数7969.1万元，预决算差异率310.41%，主要原因是：本单位本年度人员增加、扶贫项目资金增加。财政拨款支出年初预算数1941.76万元，决算数7969.1万元，预决算差异率310.41%，主要原因是：本单位本年度人员增加、扶贫项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7969.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 2,299.75万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 555.67万元；

2013299 其他组织事务支出 924.34万元；

2040299 其他公安支出 34.85万元；

2049901 其他公共安全支出 60.04万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.90万元；

2080705 公益性岗位补助 1.30万元；

2080711 就业见习补助 0.35万元；

2080801 死亡抚恤 1.81万元；

2081107 残疾人生活和护理补助 21.26万元；

2081901 城市最低生活保障金支出 235.07万元；

2081902 农村最低生活保障金支出 1,318.31万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出 22.44万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 78.53万元；

2130108 病虫害控制 0.51万元；

2130122 农业生产支持补助 6.53万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 61.13万元；

2130199 其他农业支出 33.33万元；

2130299 其他林业和草原支出 29.99万元；

2130335 农村人畜饮水 0.90万元；

2130399 其他水利支出 7.39万元；

2130505 生产发展 280.99万元；

2130599 其他扶贫支出 1,165.00万元；

2130701 对村级一事一议的补助 20.00万元；

2139999 其他农林水支出 218.39万元；

2200199 其他自然资源事务支出 47.50万元；

2210105 农村危房改造 345.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3706.41万元，其中：

人员经费3155.14万元，包括：基本工资517.74万元、津贴补助805.23万元、绩效工资24.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.90万元、职工基本医疗保险缴费112.59万元、住房公积金123.83万元、退休费48.55万元、抚恤金11.57万元、生活补助1262.92万元、其他对个人和家庭的补助50万元。

公用经费551.27万元，包括：办公费175.85万元、印刷费7.69万元、水费8.93万元、电费42.64万元、邮电费12.78万元、取暖费112.71万元、维修（护）费20.87万元、劳务费23.96万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费用9.83万元、其他商品和服务支出71.8万元、专用设备购置60万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.2万元，比上年增加1.2万元，增长40%，主要原因是本单位本年度公务用车日常维护费增加，三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占100%，比上年增加1.2万元，增长40%，主要原因是本单位本年度公务用车日常维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位本年度预算未安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的日常加油、维修等>。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位本年度预算未安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度按照中央八项规定厉行节俭，三公经费严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度预算未安排；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度按照中央八项规定厉行节俭，公务用车维护费严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度预算未安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市松他克乡政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出551.27万元，比上年增加452.61万元，增长458.76%，主要原因是本单位本年度支付往年欠款，财政拨款增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额59.22万元，其中：政府采购货物支出58.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。

授予中小企业合同金额58.32万元，占政府采购支出总额的98.48%，其中：授予小微企业合同金额58.32万元，占政府采购支出总额的98.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋8238（平方米），价值337.08万元。车辆2辆，价值54.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于下村业务检查工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金4262.69万元。

1、羊圈补贴项目，涉及资金555.67万元。

预算绩效管理取得的成效：一是不断提升人居生活环境，改善居住质量；二是新建英阿瓦提村、铁日斯村村委会建筑，*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		1.羊圈补贴
主管部门		松他克乡人民政府				实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	555.67	555.67	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	555.67	555.67	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0	0.00	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于松他克乡松他克村环境卫生，英阿瓦提村，铁日斯村*建设（村委会建设）。					已支出555.67万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						完成值
	产出指标	数量指标	新建英阿瓦提村、铁日斯村村委会建筑			6000平方米	10	10
			环境卫生工程改造的数量			≧3项	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	5	5
			验收合格率			100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	5	5
		成本指标	建设工程每平米造价成本			≦2000元	5	5
			项目总成本			555.67万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加劳动力就业岗位			达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量			达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	10	10
总分							100	100

2、城市低保金项目，涉及资金235.07万元。

预算绩效管理取得的成效：一是*；二是提高农牧民生活保障，*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2.城市低保项目
主管部门		松他克乡人民政府				实施单位	松他克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	235.07		235.07	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	235.07		235.07	—	保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0		0	—		—
		其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于城市低保人员2018年11-12月、2019年1-12月份生活补助。通过该项目的实施，*					已支出235.07万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	城市低保人员人数（户）		3138户	3138户	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	城市低保人员生活补助（万元）		235.07万元	235.07万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*		效果显著	达成预期指标	20	20
			提高工作生活保障*		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		96%	96%	10	10
总分							100	100

3、农村低保金项目，涉及资金1318.31万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		3.农村低保生活补助
主管部门		松他克乡人民政府				实施单位		松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	1318.31	1318.31		10	100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		0	1318.31	1318.31		—	保留两位小数		—
		上年结转资金		0	0	0		—			—
		其他资金		0	0	0		—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于农村低保人员2018年11-12月、2019年1-12月份生活补助。通过该项目的实施，*					已支出1318.31万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	农村低保人员人数（户）		31272户	31272户	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10		10
		成本指标	农村低保人员生活补助（万元）		1318.31万元	1318.31万元	10		10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10		10
		社会效益指标	*		效果显著	达成预期指标	20		20
			提高工作生活保障*		效果显著	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		96%	96%	10		10
总分							100		100

4、农机购置补贴项目，涉及资金6.53万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有购有补，*；二是提高农牧民农业操作技术，提高对农业知识的认识，保障粮食生产和主要农产品生产。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		4.农机购置补助
主管部门		松他克乡人民政府				实施单位	松他克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	6.53		6.53	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	6.53		6.53	—	保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0		0	—		—
		其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的农机工具材料项目、此项资金主要用于农机工具材料，所需金额 6.53万元。					已支出6.53万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	人数（人）		5人	5人	10	10
	产出指标	数量指标	资金支出项目数量（个）		≧3项	≧3项	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	5	5
		成本指标	农机购置补贴		6.53万元	100%	10	10
		成本指标	农机购置补贴		6.53万元	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*		有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		95%	95%	10	10
总分							100	100

5、草原补贴项目，涉及资金61.13万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效改善草原生态环境，保障生态安全；二是增加农牧民家庭收入，增强牧区发展后劲。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		5.草原补助
主管部门		松他克乡人民政府				实施单位		松他克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	61.13		61.13		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	61.13		61.13		—	保留两位小数	—
		上年结转资金	0	0		0		—		—
		其他资金	0	0		0		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于草原补贴2018年，2019年草原补助。2.5元117881亩；6元31009亩，通过该项目的实施，*					已支出61.13万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	草原补贴人员人数（户）		291户	291户	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10		10
		成本指标	草原补贴（万元）		61.13万元	61.13万元	10		10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入		效果显著	达成预期指标	10		10
		社会效益指标	*		效果显著	达成预期指标	20		20
			*		效果显著	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		96%	96%	10		10
总分							100		100

6、托库勒村安全饮水项目，涉及资金0.9万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步提高群众对“安全饮水”工程的认识及合理使用水资源的认识；二是加强我乡公共水利基础实施建设，便利群众生产和生活需求*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		6.托库勒村安全饮水
主管部门		松他克乡人民政府				实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	0.90	0.90	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0	0	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	松他克乡托库里村饮水安全工程引水管道3845米（配水管道2345米，入户管道1500米）加强我乡公共水利基础实施建设，*					已支出0.90万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						完成值
	产出指标	数量指标	配水管道的数量			2345米	5	5
			入户管道数量			1500米	5	5
			饮水工程改造的数量			≧3项	5	5
		质量指标	资金拨付使用率			100%	5	5
			验收合格率			100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	10	10
		成本指标	建设工程1米造价成本			≦2000元	10	10
			项目总成本			0.90万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			达成预期指标	5	5
		社会效益指标	*			达成预期指标	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量			达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	10	10
总分							100	100

7、克青孜村集中连片项目，涉及资金7.39万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强我乡公共水利基础实施建设，便利群众生产和生活需求*；二是增强我乡污水处理能力。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		7.克青孜村集中连片项目
主管部门		松他克乡人民政府					实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	7.39		7.39	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	7.39		7.39	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	松他克乡克青孜村集中连片项目新建敷设污水管网6511米（其中重力引流管道3215米，压力引流管道3296米）化粪池一座、污水积水池一座。						已支出7.39万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建敷设污水管米数			6511米	6511米	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	污水管道建设1米成本			≦240元	≦240元	10	10
			项目总成本			7.39万元	7.39万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

8、温吐萨克村，松他克村物流库房项目，涉及资金280.99万元。

预算绩效管理取得的成效：一是增加劳动力就业岗位，增加居民收入，*；二是便利群众生产和生活需求。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		8.温吐萨克村，松他克村物流库房
主管部门		松他克乡人民政府					实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	280.99		280.99	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	280.99		280.99	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用温吐萨克村建设钢结构仓库1945.46平方米，围墙361.40平方米、值班室32.76平方米、硬化4093.11平米及附属工程。在松他克乡村建设钢结构仓库459.14平方米、硬化120平方米、围墙28米及附属工程。通过折股量化的方式扶持225户贫困户，每户折股2万元，购买公益性岗位每户年分红1400元，扶贫仓储物流库房通过出租的方式收益，收益资金通过购买公益性岗位的方式发放。所需金额280.99万元						已支出280.99万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建物流库房面积			7040平方米	7040平方米	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	新建库房每平方米工程造价			≦1500元	≦1500元	10	10
			项目总成本			280.99万元	280.99万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

9、牲畜养殖项目、庭院经济项目、打馕合作社项目、饮水安全项目，涉及资金1165万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步提高群众对“安全饮水”工程的认识及合理使用水资源的认识；二是家禽采购推进农业产业结构调整，增加农牧民收入，推进农村发展；三是庭院经济增加农牧民收入，繁荣农村经济，改善农村环境，发展生产*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		9.牲畜养殖项目、庭院经济项目、打馕合作社项目、饮水安全项目
主管部门		松他克乡人民政府					实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	1165		1165	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	1165		1165	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	松他克乡托库里村奶奶养殖合作社项目两座600平方米及其他功能用房59.4平米，克青孜村奶养殖合作社项目两座600平方米及功能用房600平方米，其他功能用房70平米，瓦克瓦克村莫合塔吉面粉厂合作社设备；买谢提村打馕合作社设备；松他克村密合热木合作社设备款；庭院经济补贴发放。松他克乡托库里村饮水安全工程引水管道3845米（配水管道2345米，入户管道1500米）加强我乡公共水利基础实施建设，便利群众生产和生活需求，*						已支出1165万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	庭院经济补贴户数			105户	105户	5	5
			羊圈补贴户数			141户	141户	5	5
			资金支出项目数量（个）			≧3项	≧3项	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	新建功能用房每平方米工程造价			≦2000元	≦2000元	10	10
			项目总成本			1165万元	1165万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

10、太阳能路灯安装及维修项目，涉及资金20万元。

预算绩效管理取得的成效：一是利用自然界的自然光有效减少了农村电能的消耗，发挥环保、无污染的作用；二是确保农村路人安全照明，便利群众夜晚出行。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		10.太阳能路灯安装及维修项目
主管部门		松他克乡人民政府					实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	20		20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	20		20	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	松他克乡阿孜汗村太阳路灯建设项目新安装6米，太阳能路灯41盏，维修路灯15盏。						已支出20万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	太阳路灯维修数			15盏	15盏	10	10
			太阳路灯数			41盏	41盏	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	1个路灯安装成本			≦4000元	≦4000元	10	10
			1个路灯维修成本			≦1800元	≦1800元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

11、提升改造项目，涉及资金218.39万元。

预算绩效管理取得的成效：一是改善农村环境，发展生产；二是*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		11.提升改造项目经费
主管部门		松他克乡人民政府					实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	218.39		218.39	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	218.39		218.39	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于我乡提升改造资金218.39万元						已支出218.39万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	提升改造面积			≧300平方米	≧300平方米	20	20
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本			218.39万元	218.39万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

12、*搬迁旧房拆除及宅基地复垦费项目，涉及资金47.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效加强农村住房安全建设；二是改善建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的居住环境。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		12.*搬迁旧房拆除及宅基地复垦费
主管部门		松他克乡人民政府					实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	47.5		47.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	47.5		47.5	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的危房改造项目、此项资金主要用于危房拆除，土地复垦劳务费，所需金额 47.5万元。						已支出47.5万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	危房拆除面积			216平方米	216平方米	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	危房拆除1平方米成本（元）			≦1500元	≦1500元	10	10
			土地复垦劳务费（万元）			≧10万元	≧10万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

13、富民安居房项目，涉及资金345.81万元。

预算绩效管理取得的成效：一是国家富民安居房惠民惠农政策有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障，有效提高房屋抗震等级；二是加快基础设施建设，改善村容村貌。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		13.富民安居房补助
主管部门		松他克乡人民政府					实施单位	松他克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	345.81		345.81	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	345.81		345.81	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的危房改造项目，所需金额345.81万元						已支出345.81万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
		数量指标	富民安居房补助人员数			148人	148人	10	10
	产出指标	数量指标	资金支出项目数量（个）			≧3项	≧3项	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本			345.81万元	345.81万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			有效保障	达成预期指标	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	90

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培养费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市松他克乡政府

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市松他克乡政府.XLS

解读文章