主要职能：在党委、人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。负责实施、管理、督促检查全市的幼儿教育、基础教育、双语教育、特殊教育和成人教育。负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定、资格认定和继续教育等工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市教育局2019年度，实有人数5723人，其中：在职人员5723人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市教育局部门决算包括：阿图什市教育局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿图什市教育局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
01	阿图什市教育局
02	阿图什市第一中学
03	阿图什市第二中学
04	阿图什市硝鲁克中学
05	阿图什市第一小学
06	阿图什市昆山第二小学
07	阿图什市第四小学
08	阿图什市昆山育才学校
09	阿图什市第二幼儿园
10	阿图什市第五幼儿园
11	阿图什市第六幼儿园
12	阿图什市第七幼儿园
13	阿图什市第八幼儿园
14	阿图什市第十四幼儿园
15	阿图什市第十五幼儿园
16	阿图什市上阿图什镇中心学校
17	阿图什市阿扎克乡中心学校
18	阿图什市松他克乡中心学校
19	阿图什市阿湖乡中心学校
20	阿图什市格达良中心学校
21	阿图什市哈拉峻乡中心学校
22	阿图什市吐古买提乡中心学校
23	阿图什市特殊教育学校
24	上阿图什镇卡伊拉克中学
25	上阿图什镇依克萨克中学
26	上阿图什镇尧勒其中学
27	阿图什市第六中学
28	阿图什市阿湖乡中学
29	阿图什市阿扎克乡中学
30	阿图什市阿扎克乡麦玉中学

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入98,960.84万元，与上年相比，增加15538.46万元，增长18.63%，主要原因是：学生数逐年增多，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算，财政拨款收入增加。本年支出98,960.84万元，与上年相比，增加15518.02万元，增长18.60%，主要原因是：学生数增多，教育支出力度加大，财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入98,960.84万元，其中：财政拨款收入98,960.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出98,960.84万元，其中：基本支出86790.60万元，占87.70%；项目支出12170.24万元，占12.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入98,960.84万元，与上年相比，增加15538.46万元，增长18.63%。主要原因是：学生数逐年增多，财政对教育投入力度加大，财政拨款收入增加。财政拨款支出98,960.84万元，与上年相比，增加15518.02万元，增长18.60%，主要原因是：学生数增多，教育支出力度加大，财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数77175.43万元，决算数98,960.84万元，预决算差异率28.23%，主要原因是：预算数与决算数一致，收支基本平衡。财政拨款支出年初预算数77175.43万元，决算数98,960.84万元，预决算差异率28.23%，主要原因是：预算数与决算数一致，收支基本平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出98,960.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出17.00万元；

2050101行政运行695.07万元；

2050199其他教育管理事务支出907.50万元；

2050201学前教育10,355.97万元；

2050202小学教育40,226.60万元；

2050203初中教育23,296.73万元；

2050204高中教育4815.28万元；

2050299其他普通教育支出7,856.07万元；

2050701特殊学校教育590.97万元；

2050799其他特殊教育支出20.00万元；

2050803培训支出21.28万元；

2050999其他教育费附加安排的支出596.60万元；

2059999其他教育支出321.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8394.98万元；

2080801死亡抚恤39.90万元；

2111001能源节约利用5.00万元；

2130599其他扶贫支出800.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出86790.60万元，其中：

人员经费80121.06万元，包括：基本工资24848.57万元、津贴补贴29479.76万元、奖金737.85万元、绩效工资4416.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费8394.98万元、职工基本医疗保险缴费3255.65万元、公务员医疗补助缴费1.65万元、其他社会保障缴费557.17万元、住房公积金5382.38万元、其他工资福利支出1325.47万元、退休费1425.96万元、抚恤金39.90万元、生活补助177.17万元、助学金73.68万元、其他对个人和家庭的补助4.42万元。

公用经费6669.55万元，包括：办公费965.59万元、印刷费43.71万元、咨询费2.93万元、手续费9.90万元、水费152.22万元、电费195.32万元、邮电费198.32万元、取暖费1016.43万元、物业管理费438.01万元、差旅费8.80万元、维修（护）费1830.76万元、培训费138.09万元、专用材料费371.68万元、劳务费110.05万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他交通费用17.72万元、其他商品和服务支出369.64万元、办公设备购置773.17万元、专用设备购置25.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.15万元，比上年减少8.72万元，降低80.22%，主要原因是公务用车保有量减少，厉行节约、减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100%，比上年减少8.72万元，降低80.22%，主要原因是公务用车保有量减少，厉行节约、减少支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.80万元，决算数2.15万元，预决算差异率-23.21%，主要原因是：厉行节约、减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.15万元，决算数2.80万元，预决算差异率-23.21%，主要原因是：厉行节约、减少支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少141.09万元，降低100%，主要原因是：本年度无政府性基金收入支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少141.09万元，降低100%，主要原因是：本年度无政府性收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市教育局（事业单位）日常公用经费6669.55万元，比上年增加943.43万元，增长16.48%，主要原因是学生数增加，公用经费也相应增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1528.17万元，其中：政府采购货物支出1528.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋263954.74（平方米），价值49883.80万元。车辆5辆，价值70.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：学校校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金12170.24万元。

（一）克州阿图什市农村学校班班通项目，涉及资金907.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强基础教育工作，切实提高义务教育入学率；二是改善项目学校基本办学条件，优化教育资源。发现的问题及原因：一是资金支付不及时；二是无。下一步改进措施：一是待项目实施完成后，及时完成资金支付；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

扶贫-克州阿图什市农村学校班班通项目

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1200

907.5

76%

其中：当年财政拨款

1200

907.5

—

76%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：购买教育类班班通基础设备750套。

目标2：进一步加强基础教育工作，切实提高义务教育入学率，促进项目学校基本办学条件得到整体提升和根本改善。

目标1：购买教育类班班通基础设备750套。

目标2：进一步加强基础教育工作，切实提高义务教育入学率，促进项目学校基本办学条件得到整体提升和根本改善。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买班班通设备套数

750套

质量指标

设备采购质量达标率

≥100%

时效指标

项目实施时间

2019.3-2019.5

成本指标

班班通补贴标准

12100元/套

社会效益指标

项目受益学生数

≥28313人

可持续影响指标

设备使用年限

15年

满意度指标

服务对象满意度指标

项目受益学生和家长满意度

≥95%

总分

100

（二）2019年支持学前教育发展资金建设项目，涉及资金844.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善办学条件，消除安全隐患；二是改善校园环境，提升校园社会影响力。发现的问题及原因：一是资金支付不及时；二是无。下一步改进措施：一是待项目实施完成后，及时完成资金支付；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年支持学前教育发展资金建设项目

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1592

844.42

53%

其中：当年财政拨款

1592

844.42

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

阿图什市第十幼儿园等10所幼儿园新建消防水池、消防管网等附属工程及采购设施设备项目，为阿图什市阿扎克乡麦依村双语幼儿园等14所幼儿园实施附属工程及采购设施设备项目。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

消防水池数量

10座

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

项目实施时间

2019年4月-9月

成本指标

消防水池每平方米造价

≤2500元

社会效益指标

改善义务教育办学条件、师生安全、完善各类设施设备

改善明显

可持续影响指标

消防水池设计使用年限

≥50年

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥90%

总分

100

（三）学前伙食补助项目，涉及资金1497.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障学前三年免费教育，落实教育保障机制；二是减轻贫困家庭经济压力，助力贫困家庭脱贫。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

学前伙食补助

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1497.55

100%

其中：当年财政拨款

1497.55

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促幼儿园按时落实资助资金。2.加大宣传力度，落实好学前三年免费教育保障经政策；3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促幼儿园按时落实资助资金。2.加大宣传力度，落实好学前三年免费教育阶资助政策；3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

享受学生人数

16467人

质量指标

资金下拨率

100%

时效指标

经费补助年度

2019年度

成本指标

学前教育阶段伙食费学生每学年人均补助标准

1450元

社会效益指标

政策知晓率

≥95%

可持续影响指标

享受补助年限

3年

满意度指标

服务对象满意度指标

学生、家长满意度

≥95%

总分

100

（四）寄宿生生活补助项目，涉及资金488.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化教育结构，推进城乡义务教育均衡发展；二是减轻贫困家庭经济压力，助力贫困家庭脱贫。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

寄宿生生活补助

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

488.91

100%

其中：当年财政拨款

488.91

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步优化教育结构，促进教育公平，推进城乡义务教育均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。目标：寄宿生生活补助基准定额为：小学每生每年1250元，初中每生每年1500元，特教学生每生每年1750元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

享受补助人数

3717人

质量指标

资金下拨率

100%

时效指标

项目实施年度

2019年1-12月

成本指标

寄宿生生活人均补助标准

1500元/生·年

社会效益指标

政策知晓率

≥95%

可持续影响指标

学校影响力

显著增强

满意度指标

服务对象满意度指标

学生、家长满意率

≥95%

总分

100

（五）普通高中国家助学金项目，涉及资金779.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化教育结构，推进城乡义务教育均衡发展；二是减轻贫困家庭经济压力，助力贫困家庭脱贫；发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

普通高中国家助学金

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

779.52

100%

其中：当年财政拨款

779.52

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步优化教育结构，促进教育公平，推进城乡义务教育均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。目标：高中助学经基准定额为：普通高中家庭经济困难学生按每生每年2000元进行资助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

普通高中学国家助学金享受人数

3999人

质量指标

普通高中国家助学金覆盖率

100%

时效指标

项目实施年度

2019年度

成本指标

普通高中国家助学金标准

2000元/生·年

社会效益指标

政策知晓率

≥95%

可持续影响指标

享受补助年限

3年

满意度指标

服务对象满意度指标

普通高中生满意度

≥95%

总分

100

（六）2019年改善普通高中学校办学条件补助资金，涉及资金828.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是增建校园运动场地，改善办学条件；二是优化教育资源，提升学校社会影响力。发现的问题及原因：一是资金支付不及时；二是无。下一步改进措施：一是项目实施完成后，及时完成资金支付；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年改善普通高中学校办学条件补助资金
主管部门		阿图什市教育局					实施单位		阿图什市教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1190	1190		828.08		10		70%		8
		其中：当年财政拨款		1190	1190		828.08		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成阿图什市第一中学、第六中学两所学校改建运动场16000平方米及仪器设备采购，上阿图什镇高级中学实验楼改造2200平方米及仪器设备采购，阿图什市阿扎克乡中学教学楼涂料1120平方米等电路改造及仪器设备采购。						完成阿图什市第一中学、第六中学两所学校改建运动场16000平方米及仪器设备采购，上阿图什镇高级中学实验楼改造2200平方米及仪器设备采购，阿图什市阿扎克乡中学教学楼涂料1120平方米等电路改造及仪器设备采购。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	运动场改建面积			16000	16000	10		10
		质量指标	采购合格率			100%	100%	10		10
		时效指标	工程实施时间			2019年5月-7月	2019年5月-7月	20		20
		成本指标	运动场每平方米造价			≤750元	≤750元	10		10
		社会效益指标	改善普通高中教育办学条件、完善各类设施设备			改善明显	改善明显	10		10
		可持续影响指标	享受补助年限			3年	3年	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	≥90%	20		18
总分								100		98

（七）2019年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目，涉及资金1866.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境；二是优化教育资源，提升学校社会影响力。发现的问题及原因：一是部分项目实施进度缓慢；二是无。下一步改进措施：一是督促项目实施进度，尽早完工；二是监督项目质量，在保证项目进度的同时保障项目质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

2478

1866.69

75%

其中：当年财政拨款

2478

1866.69

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成新建校舍7480平方米建设任务、实施附属工程及采购食堂设备及餐桌椅44套，计划2019年4月开工建设，2019年8月完工。项目实施后不仅能提升我市义务教育阶段学校办学条件，还能为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。购箱式变压器、电锅炉等设备。

完成新建校舍7480平方米建设任务、实施附属工程及采购食堂设备及餐桌椅44套，计划2019年4月开工建设，2019年8月完工。项目实施后不仅能提升我市义务教育阶段学校办学条件，还能为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

校舍单体建筑开工面积

7480平方米

质量指标

设备采购合格率

100%

时效指标

工程实施时间

　2019年4月-9月

成本指标

校舍每平方米造价；餐桌椅单价

　≤2500元；≤200元

社会效益指标

改善义务教育办学条件、师生安全、完善各类设施设备

改善明显

可持续影响指标

校舍设计使用年限

　≥50年

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥90%

总分

100

（八）2019年教育系统地方政府新增一般债券项目，涉及资金1201万元。预算绩效管理取得的成效：一是增建校园消防管网，消除安全隐患；二是改善办学条件，优化教育资源。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年教育系统地方政府新增一般债券项目

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1201

100%

其中：当年财政拨款

1201

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成11所学校消防水池及消防管网等配套工程、阿湖乡阿其克小学新建运动场及为6所学校采购箱式变压器、电锅炉等设备。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

运动场面积

5267.41平方米

新建消防水池

4382.6平方米

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

工程实施时间

2019年4月-9月

成本指标

消防水池每平方米造价

≤2500元

运动场每平方米单价

≤200元

效益指标

社会效益指标

改善义务教育办学条件、师生安全、完善各类设施设备

改善明显

可持续影响指标

消防水池、运动场设计使用年限

　≥50年

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥90%

总分

100

（九）2019年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金建设项目，涉及资金575.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是增建校园消防管网，消除安全隐患；二是改善办学条件，优化教育资源。发现的问题及原因：一是部分项目进度缓慢；二是无。下一步改进措施：一是督促项目实施进度，尽早完工；二是监督项目质量，在保证项目进度的同时保障项目质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金建设项目

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

961

575.7

60%

其中：当年财政拨款

961

575.7

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成8所学校的消防水池、消防管网工程及一所学校锅炉房、供暖管网改造、采购电锅炉一个、安装箱式变压器一座。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

新建消防水池数量

8座

电锅炉采购数量

2个

安装箱式变压器数量

质量指标

消防水池、锅炉房及质量标准

合格以上档次

时效指标

工程实施时间

2019年4月-9月

成本指标

消防水池每平方米造价

≤2500元

电锅炉采购成本

≤87000元

安装箱式变压器安装成本

≤50000元

效益指标

社会效益指标

改善义务教育办学条件、师生安全、完善各类设施设备

改善明显

可持续影响指标

电锅炉、安装箱式变压器使用年限

　≥10年

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥90%

总分

100

（十）农村义务教育营养改善计划项目，涉及资金2366.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步优化教育结构，促进教育公平，推进城乡义务教育均衡发展；二是减轻贫困学生家庭经济压力。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

农村义务教育营养改善计划

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

2366.27

100%

其中：当年财政拨款

2366.27

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步优化教育结构，促进教育公平，推进城乡义务教育均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。目标：营养改善计划基准定额为：农村义务教育学校学生按每生每年800元补助营养膳食。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

各学段享受补助人数

30927人

质量指标

义务教育阶段享受补助学生覆盖率

100%

时效指标

项目实施年度

2019年度

成本指标

各学段每学年人均补助标准

800元/生/年

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生平等入学

有效提高

可持续影响指标

学校影响力

显著提高

满意度指标

服务对象满意度指标

享受营养餐学生满意度

≥95%

总分

100

（十一）特殊教育补助专项资金，涉及资金20万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效改善特殊教育办学条件，扩大教育资源；二是保障残疾儿童入学条件，助力特殊教育发展。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

特殊教育补助专项资金

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

阿图什市教育局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩大。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

残疾学生资源教室设备采购

1批

质量指标

资金下拨率

100%

时效指标

项目补助年度

2019年度

成本指标

采购设备成本

20万元/批

社会效益指标

特殊教育学校办学条件

有效改善

可持续影响指标

学校影响力

显著提高

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾学生、家长满意度

≥95%

总分

100

（十二）节能减排资金，涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是更换节能环保设施，美化校园环境；二是提升节能减排意识，营造资源节约型校园氛围。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

节能减排资金

主管部门

阿图什市教育局

实施单位

昆山育才学校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为育才学校更换节能灯、电暖设备和水龙头，实现节能环保。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

电暖气更换

4个

质量指标

资金到位率

100%

时效指标

项目实施年度

2019年

成本指标

电暖气造价

≤10000元

社会效益指标

节能减排效果

有效提高

可持续影响指标

社会影响力

显著增强

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥95%

总分

100

（十三）2019年阿图什市雨露计划扶贫助学项目，涉及资金789.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是让贫困家庭的新成长劳动力接受职业教育，培养专业技术人才，提高贫困人口素质；二是减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿图什市雨露计划扶贫助学项目
主管部门		阿图什市教育局					实施单位		阿图什市教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		789.6	789.6		789.6		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		789.6	789.6		789.6		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：本项目主要是针对子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工学院，下同）、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭，按照每人3000元/学年的标准进行专项补助。目标2：通过雨露计划的实施，让贫困家庭的新成长劳动力接受职业教育，培养技能人才，提高贫困人口素质，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。本项目的实施可使3628个建档立卡贫困户受益，使3628名建档立卡贫困人口受益。						目标1：本项目主要是针对子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工学院，下同）、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭，按照每人3000元/学年的标准进行专项补助。目标2：通过雨露计划的实施，让贫困家庭的新成长劳动力接受职业教育，培养技能人才，提高贫困人口素质，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。本项目的实施可使3628个建档立卡贫困户受益，使3628名建档立卡贫困人口受益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困子女人数			≥2632人	≥2632人	10		10
		质量指标	资助标准达标率			100%	100%	10		10
		时效指标	项目实施年度			2019年度	2019年度	20		20
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准			3000元/学年	3000元/学年	10		10
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10		10
		可持续影响指标	资助年限			1年	1年	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度			≥95%	≥95%	20		18
总分								100		98

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市教育局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市教育局.XLS

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