2019年度本年收入228.51万元，与上年相比，增加37.43万元，增长19.59%，主要原因是：一是2019年根据自治区科技厅文件要求木纳格葡萄提增与电商平台建设项目资金追加了47.98万元；二是我单位本年度人员变动较大，调出两个人，调入五个人。本年支出228.51万元，与上年相比，增加31.91万元，增长16.23%，主要原因是：今年开展农民科技宣传活动、木纳格葡萄提增与电商平台项目，人员变动较多调入三个人，因此财政支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入228.51万元，其中：财政拨款收入228.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出228.51万元，其中：基本支出180.53万元，占79%；项目支出47.98万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入228.51万元，与上年相比，增加37.43万元，增长19.59%。主要原因是：2019年根据自治区科技厅文件要求木纳格葡萄提增与电商平台建设项目资金追加了47.98万元；二是我单位本年度人员变动较大，调出两个人，调入五个人。财政拨款支出228.51万元，与上年相比，增加31.91万元，增长16.23%，主要原因是：一是2019年根据自治区科技厅文件要木纳格葡萄提增与电商平台建设项目资金求追加47.98万元；二是我单位2017年年初结转和结余23.36万元年底冲账处理；三是我单位本年度人员变动较大，调出两个人，调入五个人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数170.09万元，决算数228.51万元，预决算差异率34.35%，主要原因是：一是2019年根据自治区科技厅文件要求追加47.98万元木纳格葡萄提增与电商平台建设项目资金；二是我单位本年度人员变动较大，调出两个人，调入五个人。财政拨款支出年初预算数170.09万元，决算数228.51万元，预决算差异率34.35%，主要原因是：一是2019年根据自治区科技厅文件要求追加47.98万元木纳格葡萄提增与电商平台建设项目资金；二是我单位2017年年初结转和结余23.36万元年底冲账处理；三是我单位本年度人员变动较大，调出两个人，调入五个人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出228.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出3.5万元；

2060101行政运行113.89万元；

2060404科技成果转化与扩散47.98万元；

2060799其他科学技术普及支出46.77万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出180.53万元，其中：

人员经费161.08万元，包括：基本工资47.79万元、津贴补贴59.19万元、奖金3.52万元、绩效工资2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.38万元、住房公积金10.92万元、医疗费10.79万元、其他工资福利支出2.66万元、退休费5.99万元、生活补助0.85万元。

公用经费19.45万元，包括：办公费1.12万元、印刷费2.21万元、手续费0.05万元、邮电费0.53万元、劳务费0.2万元、委托业务费12.95万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他商品和服务支出1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.39万元，比上年增加0.71万元，增长104.41%，主要原因今年车辆维修费增加，有年审费，燃料费及保险费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项目；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占100%，比上年增加0.71万元，增长104.41%，主要原因是今年车辆维修费增加，有年审费，燃料费及保险费等等；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项目。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、车辆年审费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.4万元，决算数1.39万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：年初车辆运行费1.4万元，年底剩余资金0.01万元冲账处理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无该项目；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无该项目；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数1.39万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：年初车辆运行费1.4万元，年底剩余资金0.01万元冲账处理；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无该项目。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.45万元，比上年增加11.14万元，增长134.06%，主要原因是今年我单位开展农户科普活动和各小型企业管理人员培训会，因此其他商品和服务支出较多。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值12.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位业务开展而用；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金47.98万元。

阿图什市木纳格葡萄提质增效技术集成示范与电商服务平台建设项目预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理有效控制资金流出方向，有效控制资金的使用率，资金使用到木纳格葡萄提增与电商平台项目上；二是提高资金的正确使用率，正确分析研究投入资金对农民收入带来的好处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评表附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

阿图什市木纳格葡萄提质增效技术集成示范与电商服务平台建设

主管部门

实施单位

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

47.98

100

95.6

其中：当年财政拨款

47.98

—

95.6

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、集成示范田间管理、配方施肥、精准灌溉、病虫害防治等关键技术;编写木纳格葡萄质量管理总技术手册,做好种植园单位亩产及商品果率测算工作。2、举办葡萄种植技术培训班6期,培训人本数180人;培训电商从业人员50人;开展田间管理、土肥水管理、病虫害防治、采收、包装、贮藏运输等技术指导1000次以上。3、阿图什市木纳格葡萄电子商务运行平台正式运行,依托驻村工作组成立5个村级电商服务站。4、生产木纳格葡萄干制品20吨,实现销售收入120万元。5

、编写木纳格葡萄保鲜储运规范手册,规范存储标准,提高鲜食葡萄自然存放时间。6、撰写项目总结材料,申请项目验收

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：举办技术培训班

6期

指标2：举办给农民技术培训人数

180人

指标3：举办给电商从业人员培训人数

50人

61人

指标4：技术指导人数

1000人次

指标5：销售葡萄干制品

20吨

指标6：成立村级电商服务站

5个

质量指标

指标1:培训合格率

95%

100%

时效指标

指标1:项目开始时间

2019年1月1日

2.5

指标2:项目截至时间

2019年12月31日

2.5

成本指标

指标1：场均培训成本

8300元/场

8000元/场

效益指标

经济效益指标

指标1：集成示范

2000亩

指标2：亩产

1100公斤以上

指标3：生产木纳格葡萄干制品

20吨

指标4：实现销售经济增收

120万元

社会效益

指标

指标1：带动农民就业

1000人

100%

指标2：科技精准扶贫

300户

可持续影响指标

指标1：开展每年分两批培训。

100%

满意度

服务对象满意度指标

指标1：受益人群满意度

90%

95%

总分

100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市科学技术局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市科学技术局.XLS

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