阿图什市检察院2019年度部门决算公开说明
来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
(一)对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受人民代表大会及其常务委员会的监督
(二)依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。
(三)依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。
(四)对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。
(五)开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
(六)对监所派出检察院依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
(七)对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
(八)对人民检察院在行使检察权作出的决定进行审查,纠正错误决定。
(九)受理公民控告、申诉和检举。
(十)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议;职务犯罪的法制宣传工作
(十一)对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。
(十二)负责检察机关的思想政治工作和队伍建设。
(十三)协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制。
(十四)组织指导检察系统干部教育培训工作,规划和指导检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。
(十五)负责其他应当由人民检察院承办的事项。。
二、机构设置及人员情况
阿图什市人民检察院2019年度,实有人数45人,其中:在职人员45人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,阿图什市人民检察院部门决算包括:阿图什市人民检察院决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1220.48万元,与上年相比,增加123.02万元,增长11.21%,主要原因是:经费增加。本年支出1054.69万元,与上年相比,减少106.41万元,降低9.16%,主要原因是:利息节约。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1220.49万元,其中:财政拨款收入1219.52万元,占99.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.97万元,占0.08%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1054.69万元,其中:基本支出782.61万元,占74.20%;项目支出272.07万元,占25.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1219.52万元,与上年相比,增加122.04万元,增长11.12%。主要原因是:经费增加。财政拨款支出1054.69万元,与上年相比,减少106.41万元,降低9.16%,主要原因是:利息节约。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1248.90万元,决算数1219.52万元,预决算差异率-2.35%,主要原因是:节约开支。财政拨款支出年初预算数1248.90万元,决算数1054.69万元,预决算差异率-15.55%,主要原因是:节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1054.69万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2013299其他组织事务支出2.84万元;
2040401行政运行704.69万元;
2040409其他检查支出272.07万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.09万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出782.62万元,其中:
人员经费758.69万元,包括:基本工资229.19万元、津贴补贴305.94万元、奖金16.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.09万元、其他社会保障缴费43.20万元、住房公积金45.64万元、其他工资福利支出22.00万元、退休费17.31万元、生活补助1.78万元、其他对个人和家庭的补助1.72万元。
公用经费23.93万元,包括:办公费1.75万元、印刷费0.90万元、电费0.18万元、取暖费10.81万元、公务用车运行维护费7.79万元、其他商品和服务支出2.49万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.76万元,比上年减少3.48万元,降低21.43%,主要原因是节约开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出12.76万元,占100%,比上年减少3.48万元,降低21.43%,主要原因是节约开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费12.76万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修,车辆保险等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量11辆。
公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.80万元,决算数12.76万元,预决算差异率-0.31%,主要原因是:节约开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数12.80万元,决算数12.76万元,预决算差异率-0.31%,主要原因是:节约开支;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度阿图什市人民检察院(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出23.92万元,比上年增加21.39万元,增长842.13%,主要原因是存在上年末支出款项。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额56.95万元,其中:政府采购货物支出56.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,单位共有房屋3046(平方米),价值697.07万元。车辆11辆,价值185.06万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目*个,共涉及资金272.07万元。装备业务经费支出。阿图什市人民检察院项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标转移支付业务费,转移支付装备费,检察官绩效项目。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市检察院
2020年8月1日