阿图什市光明办事处2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成；
（2）积极协调辖区各单位（部门）的关系，充分调动和发挥辖区单位的积极性，形成资源共享、共驻、共建社区的良好局面。
（3）加强对社区居民的思想政治、法制和科普教育，引导社区居民树立科学、文明、进步的思想观念和生活方式。
（4）以社区服务为龙头，组织开展辖区内社会服务、社会福利、社会救助、优抚救济、最低生活保障、扶贫助残、殡葬改革、老年人服务工作。
（5）组织开展群众性文化体育活动，营造健康向上的社区文化氛围，为居民参与社区文化体育活动创造必要的条件。
（6）组织开展社会治安综合治理工作，防范各类事故发生，重视民事调解工作，防止激化矛盾，促进和谐。
（7）配合协助有关部门开展消防安全、市政管理、绿化美化、爱国卫生、初级卫生保健、统计、食品药品监督、安全生产、环境保护等工作。
（8）负责居民区内环境卫生管理、经营摊点及“野广告”清理，经营门店“门前四包”、文明祭祀等工作，充分发挥街社区工作委员会在城市管理中的主体作用。
（9）负责辖区内居民的人力资源和社会保障等工作。
（10）反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
（11）承办市政府和业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿图什市光明街道办事处为独立核算行政机构。实有人数197人，其中：在职人员197人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿图什市光明办事处部门决算包括：阿图什市光明办事处决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3667.78万元，与上年相比，增加827.63万元，增长29.14%，主要原因是：2019年招聘内招公务员，天池计划，工作队干部等原因增加人员经费、办公经费、工作队经费等。本年支出3643.21万元，与上年相比，增加801.18万元，增长28.19%，主要原因是：2019年招聘内招公务员，天池计划，工作队干部等原因增加人员经费、办公经费、工作队经费等。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3667.78万元，其中：财政拨款收入3592.15万元，占97.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.63万元，占2.06%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3643.21万元，其中：基本支出3643.21万元，占100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3592.15万元，与上年相比，增加752万元，增长26.48%，主要原因是：2019年招聘人才，增加工作队经费等。财政拨款支出3592.15万元，与上年相比，增加750.12万元，增长26.39%，主要原因是：2019年招聘内招公务员，天池计划，工作队干部等原因增加人员经费、办公经费、工作队经费等。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2760.24万元，决算数3592.15万元，预决算差异率30.14%，主要原因是：2019年招聘内招公务员，天池计划，工作队干部等原因增加人员经费、办公经费、工作队经费等变动量大。财政拨款支出年初预算数2760.24万元，决算数3592.15万元，预决算差异率30.14%，主要原因是：招聘人才，增加工作队经费，调入人员等人员变动量大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3592.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1035.76万元；
*1293.02万元；
2013299其他组织事务支出379.05万元；
2040299其他公安支出30.73万元；
2049901其他公安支出59.73万元；
2080505机关事业单位基本养老保险费支出363.15万元；
2080705公益性岗位补贴22.25万元；
2081107残疾人生活和护理补贴11.25万元；
2081901城市最低生活保障金支出332.83万元；
2089901其他社会保障和就业支出64.38万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3592.15万元，其中：
人员经费3431.62万元，包括：基本工资631.81万元、津贴补贴550.63万元、奖金37.90万元、绩效工资398.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费363.15万元、职工基本医疗保险缴费316.73万元、住房公积金239.47万元、生活补助893.92万元。
公用经费160.54万元，包括：办公费52.89万元、印刷费3.17万元、水费2.73万元、电费13.13万元、邮电费12.70万元、取暖费34.73万元、差旅费7.39万元、维修（护）费2.62万元、培训费0.83万元、劳务费8.60万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用1.09万元、其他商品和服务支出19.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.70万元，比上年减少1.73万元，降低71.19%，主要原因是本单位2019年尽量压缩车辆运行和维护费，只缴纳车辆保险费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，占总费用100%，比上年减少1.73万元，降低71.19%，主要原因是尽量压缩车辆运行和维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.70万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括缴纳车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.40万元，决算数0.70万元，预决算差异率-50%，主要原因是：本单位2019年尽量压缩车辆运行和维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.40万元，决算数0.70万元，预决算差异率-50%，主要原因是：尽量压缩车辆运行和维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度阿图什市光明街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出160.54万元，比上年增加92.13万元，增长134.67%，主要原因是增加人员跟着增加人员经费及公用经费、工作队经费、综治中心经费等。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额23.42万元，其中：政府采购货物支出23.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋7370（平方米），价值231.86万元。车辆3辆，价值20.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用1车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市光明办事处
2020年8月1日
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