目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1．主要职能。（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有限配置。（三）负责促进就业工作；（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；（六）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，参与市级企业劳动模范评定工作；（七）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市专业技术人才选拔和培养工作；（八）会同有关阿图什市人力资源和社会保障局拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，保护农民工合法权益；（九）统筹实施劳动、人事、争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，已发查处重大案件；

二、机构设置及人员情况

阿图什市人力资源和社会保障局2019年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市人力资源和社会保障局部门决算包括：阿图什市人力资源和社会保障局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3325.28万元，与上年相比，增加2988.97万元，增长888.75%，主要原因是：本年度增加扶贫专项培训资金、岗前培训专项资金、我市公益性岗位人员工资和社保补助及见习人员工资财政拨款收入。本年支出3428.96万元，与上年相比，增加3084.32万元，增长894.95%，主要原因是：本年度增加扶贫专项培训资金、岗前培训专项资金、我市公益性岗位人员工资和社保补助及见习人员工资支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3325.28万元，其中：财政拨款收入2929.05万元，占88.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入396.23万元，占11.92%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3428.96万元，其中：基本支出1460.71万元，占42.6%；项目支出1968.25万元，占57.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2929.05万元，与上年相比，增加2592.74万元，增长770.93%。主要原因是：本年度增加扶贫专项培训资金、岗前培训专项资金、我市公益性岗位人员工资和社保补助及见习人员工资财政拨款收入。财政拨款支出2929.05万元，与上年相比，增加2582.77万元，增长749.43%，主要原因是：本年度增加扶贫专项培训资金、岗前培训专项资金、我市公益性岗位人员工资和社保补助及见习人员工资支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数384.4万元，决算数2929.05万元，预决算差异率661.19%，主要原因是：本年度增加扶贫专项培训资金、岗前培训专项资金、我市公益性岗位人员工资和社保补助贴及见习人员工资支出。财政拨款支出年初预算数367万元，决算数2929.05万元，预决算差异率698.11%，主要原因是：本年度增加扶贫专项培训资金、岗前培训专项资金及我市公益性岗位人员工资和社保补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2929.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101行政运行304.38万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出438.68万元；

2080705公益性岗位补助730.17万元；

2080711就业见习补助0.34万元；

2080799其他就业补助支出152.91万元；

2089901其他社会保障和就业支出345.28万元；

2013299其他组织事务支出17万元；

2080505机关事务单位基本养老保险缴费支出33.34万元；

2130599其他扶贫支出324.54万元；

2150204纺织业467.8万元；

2150299其他制造业支出65.62万元；

22299901其他支出48.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.87万元，其中：

人员经费1048.59万元，包括：基本工资91.72万元、津贴补助112.37万元、奖金7.45万元、绩效工资16.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.34万元、职工基本医疗保险缴费19.4万元、其他社会保障缴费53.7万元、住房公积金21.22万元、其他工资福利支出606.59万元、退休费11.49万元、生活补助1.06万元、其他对个人和家庭的补助73.37万元。

公用经费22.28万元，包括：办公费2.85万元、印刷费0.6万元、邮电费15万元、劳务费0.53万元、公务用车运行维护费3.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.3万元，比上年增加0.88万元，增长36.36%，主要原因是本年度调拨一辆车，车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占100%，比上年增加0.88万元，增长36.36%，主要原因是本年度我单位有两辆车，车辆运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、维修费及车辆保险费等>。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.4万元，决算数3.3万元，预决算差异率2.9%，主要原因是：年底扎帐，部分未支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数3.4万元，决算数3.3万元，预决算差异率2.9%，主要原因是：年底扎帐，部分未支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）行政运行经费支出22.28万元，比上年减少18.31万元，降低45.11%，主要原因是财政压缩经费,部分开支未支付。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.3万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值21.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，涉及资金1968.25万元。

项目一:工作队为民办事专项资金，涉及资金17万元。

此项目资金预算绩效管理取得的成效：一是确保工作队日常工作开展；二是为民办实事办好事，扎实开展群众工作，为群众送温暖、送服务，积极开展各类活动。通过资金的使用,确保了工作对的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续发挥驻村工作队力量，认真落实资金使用情况跟踪。二是扎实开展群众工作，为群众办实事、办好事。三是积极组织开展各类活动，进一步转变观念。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目五：工作队项目资金，涉及资金110.06万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目投入110.06万元用于4个乡镇村级惠民项目建设，二是进一步改进了4个村基础设施条件。发现的问题及原因：一是个别项目进程缓慢，二是目前部分项目未完成；下一步改进措施：进一步加强监督管理，加快支付进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目六：企业岗前培训补贴资金，涉及资金152.9万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金主要用于10家企业1760人次的岗前培训补贴。为企业培训专业技能人员，满足企业发展需要。发现的问题及原因：一是企业员工流动性较大，导致企业培训成本较高。二是因岗前培训就业时间需半年以上，员工流失和不缴纳社保，导致企业无法申报岗前培训补助。下一步改进措施：一是成立企业联合会，与企业建立联动机制；二是要求企业采取以供代训的方式，缩短员工就业时间，并要求企业从固定员工中选20名员工缴纳社保；三是做好政策宣传，规范补助申报资料，确保企业能够享受政策补助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目八：电子装配等劳动密集型产业发展资金，涉及资金18万元。

此项目资金预算绩效管理取得的成效：1家电子装配劳动密集型企业100人次的岗前培训补助，加大了培训力度，提高员工技能水平,促进了就业，同时满足企业发展需要。发现的问题及原因：一是企业员工流动性较大，导致企业培训成本较高。二是因岗前培训就业时间需半年以上，员工流失和不缴纳社保，导致企业无法申报岗前培训补贴。下一步改进措施：一是成立企业联合会，与企业建立联动机制；二是要求企业采取以供代训的方式，缩短员工就业时间，并要求企业从固定员工中选20名员工缴纳社保；三是做好政策宣传，规范补助申报资料，确保企业能够享受政策补助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目九：职业技能培训补助资金，涉及资金449.79万元。

此项目资金预算绩效管理取得的成效：主要用于培训学校全年进行的7560人次职业技能培训补助，不断提高劳动者的技能水平，从而拓宽其就业渠道，增加家庭收入，促进贫困户脱贫。发现的问题及原因：一是培养力度不大，效果不明显；二是就业率不高。下一步改进措施：一是进一步加强培训学校培养力度；二是建立校企合作，与企业加强沟通，开展现场企业招聘会，确保培训一人就业一人；三是与乡镇加强联系，按月动态跟踪培训人员就业情况，实时向乡镇发布岗位信息，确保培训人员培训后有岗就业。四是进一步提高新型职业农民培育工作的针对性、有效性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目十：电子装配等劳动密集型产业发展资金，涉及资金65.62万元。

此项目资金预算绩效管理取得的成效：主要用于4家企业364人次的岗前培训,通过培训，进一步提高了企业员工技能水平和综合素质,一定程度上带动了就业。发现的问题及原因：一是企业员工流动性较大，导致企业培训成本较高。二是因岗前培训就业时间需半年以上，员工流失和不缴纳社保，导致企业无法申报岗前培养补助。下一步改进措施：一是成立企业联合会，与企业建立联动机制；二是要求企业采取以供代训的方式，缩短员工就业时间，并要求企业从固定员工中选20名员工缴纳社保；三是做好政策宣传，规范补助申报资料，确保企业能够享受政策补助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目十一：企业岗前培养资金，涉及资金48.99万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金主要用于企业岗前培训补助。为企业培训专业技能人员，满足企业发展需要。发现的问题及原因：企业员工流动性较大，导致企业培养成本较高。下一步改进措施：一是成立企业联合会，与企业建立联动机制；二是做好政策宣传，确保企业能够享受政策补助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市人力资源和社会保障局

2020年8月1日

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培养费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市人力资源和社会保障局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市人力资源和社会保障局.XLS