2019年度财政拨款收入4650.09万元，与上年相比，增加4282.64万元，增长1165.50%。主要原因是：专项资金拨付通过直接支付管理。财政拨款支出4650.09万元，与上年相比，增加4146.89万元，增长824.10%，主要原因是：城乡低保、高龄补贴、残疾人两项补贴的专项资金支出直接支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数374.83万元，决算数4650.09万元，预决算差异率1140.59%，主要原因是：城乡低保、高龄补贴、残疾人两项补贴的专项资金支出直接支付。财政拨款支出年初预算数374.83万元，决算数4650.08万元，预决算差异率1140.59%，主要原因是：城乡低保、高龄补贴、残疾人两项补贴的专项资金支出直接支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4292.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出2.01万元；

2080201行政运行124.26万元；

2080299其他民政管理事务支出587.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.03万元；

2082502其他农村生活救助5.54万元；

2089901其他社会保障和就业支出2525.77万元；

2130599其他扶贫支出20万元；

2240699其他自然灾害防止支出994.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4292.97万元，其中：

人员经费4279.82万元，包括：基本工资94.27万元、津贴补贴112.39万元、奖金7.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.03万元、职业年金缴费3.15万元、职工基本医疗保险缴费27.40万元、住房公积金21.11万元、退休费20.99万元、生活补助14.35万元、救济费3928.80万元、其他对个人和家庭的补助19.14万元。

公用经费13.16万元，包括：办公费6.33万元、水费0.71万元、电费0.64万元、邮电费0.81万元、差旅费0.43万元、专用燃料费2.28万元、公务用车运行维护费1.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.95万元，比上年增加1.23万元，增长170.83%，主要原因是本年度因民政工作需要用车比较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度因民政工作需要用车比较多；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100%，比上年增加1.23万元，增长170.83%，主要原因是年度因民政工作需要用车比较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有该项目。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.95万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.20万元，决算数1.95万元，预决算差异率-53.57%，主要原因是：落实中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数4.20万元，决算数1.95万元，预决算差异率-53.57%，主要原因是：落实中央八项规定，节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入357.12万元，与上年相比，增加357.12万元，增长100%，主要原因是：本年度我单位有基金收入、支出。政府性基金预算支出357.12万元。与上年相比，增加357.12万元，增长100%，主要原因是：本年度我单位有基金收入、支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.16万元，比上年减少140.22万元，降低91.42%，主要原因是节约经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1,966.41（平方米），价值142.41万元。车辆3辆，价值41.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：送流浪乞讨人员车、社会救助车、殡仪馆专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明插入自评表

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市民政局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市民政局.XLS

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