制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市上阿图什镇政府2019年度，实有人数112人，其中：在职人员112人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市上阿图什镇政府部门决算只包括：阿图什市上阿图什镇政府决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入13,935.24万元，与上年相比，增加6,826.18万元，增长96.02%，主要原因是：本年度本单位人员增加，人员经费增加；本单位本年度扶贫项目增加，项目经费增加。本年支出12,952.62万元，与上年相比，增加5,702.36万元，增长78.65%，主要原因是：本年度本单位人员增加，人员经费增加；本单位本年度扶贫项目增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入13,935.24万元，其中：财政拨款收入11,817.62万元，占84.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,117.61万元，占15.20%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出12,952.62万元，其中：基本支出3,776.74万元，占29.16%；项目支出9175.88万元，占70.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入11，817.62万元，与上年相比，增加4,708.56万元，增长66.23%。主要原因是：本年度本单位人员增加，人员经费增加；本单位本年度扶贫项目增加，项目经费增加。财政拨款支出10,903.50万元，与上年相比，增加3653.24万元，增长50.39%，主要原因是：本年度本单位人员增加，人员经费增加；本单位本年度扶贫项目增加，项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,535.45万元，决算数11,817.62万元，预决算差异率669.65%，主要原因是：本年度本单位人员增加，人员经费增加；本单位本年度扶贫项目增加，项目经费增加。财政拨款支出年初预算数1,535.45万元，决算数10,903.50万元，预决算差异率610.12%，主要原因是：本年度本单位人员增加，人员经费增加；本单位本年度扶贫项目增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,903.50万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1,966.85万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,381.20万元；

2013299 其他组织事务支出 1,388.13万元；

2040299 其他公安支出 59.59万元；

2049901 其他公共安全支出 88.95万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.19万元；

2080705 公益性岗位补助 3.46万元；

2080711 就业见习补助 1.99万元；

2080801 死亡抚恤 5.44万元；

2081107 残疾人生活和护理补助 24.45万元；

2081901 城市最低生活保障金支出 121.52万元；

2081902 农村最低生活保障金支出 1,370.70万元；

2082001 临时救助支出 83.75万元；

2082102 农村特困人员救助培训支出 30.12万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 87.21万元；

2129901 其他城乡社区支出 18.00万元；

2130108 病虫害控制 7.23万元；

2130122 农业生产支持补助 38.15万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 111.00万元；

2130299 其他林业和草原支出 9.66万元；

2130599 其他扶贫支出 2,070.91万元；

2130701 对村级一事一议的补助 22.98万元；

2200199 其他自然资源事务支出 54.50万元；

2210104 *游牧民定居工程 39.00万元；

2210105 农村危房改造 1,786.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,683.95万元，其中：

人员经费3,069.60万元，包括：基本工资352.65万元、津贴补贴530.19万元、奖金18.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.19万元、职业年金缴费12万元、职工基本医疗保险缴费84.81万元、住房公积金83.72万元、退休费47.3万元、抚恤金23.9万元、生活补助1655.72万元、救济费30.06万元、个人农业生产补贴98.32万元。

公用经费614.35万元，包括：办公费118.29万元、水费1.53万元、电费81.08万元、邮电费8.18万元、取暖费229.26万元、物业管理费0.6万元、差旅费5.71万元、维修（护）费29.7万元、会议费0.2万元、专用材料13.6万元，劳务费75.45万元、公务用车运行维护费4.55万元、其他交通费用14.09万元、办公设备购置32.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.55万元，比上年增加3.11万元，增加215.97%，主要原因是本单位本年度因业务工作需要，公务用车维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出4.55万元，其中：公务用车运行维护费4.55万元，占100%，比上年增加3.11万元，增加215.97%，主要原因是本单位本年度因业务工作需要，公务用车维护费增加；公务接待费支出支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位未安排预算；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.55万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修及燃油采购。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.55万元，决算数4.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度按照中央八项规定，厉行节俭，三公经费支出严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算；公务用车运行费预算数4.55万元，决算数4.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度按照中央八项规定，厉行节俭，公务用车运行费支出严格按照年初预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位本年度未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市上阿图什镇政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出614.35万元，比上年增加438.92万元，增长250.20%，主要原因是本单位本年度支付上年机关运行欠款，机关运行经费财政拨款增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额10.80万元，其中：政府采购货物支出10.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋9,360.00（平方米），价值300.02万元。车辆2辆，价值24.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：镇党委书记工作专用车与镇长工作专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金9,175.88万元。

1、上阿图什镇就业基地建设项目，涉及资金995.11万元。

预算绩效管理取得的成效：一是新建上阿图什镇就业基地；二是加强我镇剩余劳动力的就业工作顺利开展，便利群众就业需求，提高群众满足感。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		1.上阿图什镇就业基地建设项目
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	995.11		995.11	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	995.11		995.11	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强我镇剩余劳动力的就业工作顺利开展，便利群众就业需求，提高群众满足感。						已支付995.11万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设占用面积（平方米）			9190.1平方米	9190.1平方米	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	建设工程每平方米单价			2893.88元/平方米	2893.88元/平方米	5	5
			本年执行项目资金			995.11万元	995.11万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加劳动力就业岗位			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	强化建设			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升劳动力就业环境，改善农民就业条件，提高群众幸福感			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

2、托卡其拉村村委会建设项目，涉及资金225.25万元。

预算绩效管理取得的成效：一是新建托卡其拉村村委会建筑，改善基层干部工作条件；二是*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2.托卡其拉村村委会建设项目
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	225.25		225.25	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	225.25		225.25	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	*，不断提升基层干部工作环境						已支付225.25万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设占用面积（平方米）			1000平方米	1000平方米	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率				100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	建设工程每平方米单价			2252.50元/平方米	2252.50元/平方米	10	10
			建设资金总额			225.25万元	225.25万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高基层干部工作条件			效果显著	达成预期指标	10	10
			*			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升基层干部工作环境			效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

3、萨依巴克村村委会建设项目，涉及资金160.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是新建萨依巴克村村委会建筑，改善基层干部工作条件；二是*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		3.萨依巴克村村委会建设项目
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	160.84		160.84	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	160.84		160.84	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	*不断提升基层干部工作环境						已支付160.84万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设占用面积平方米			800平方米	800平方米	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	建设工程每平方米单价			2010.50元/平方米	2010.50元/平方米	10	10
			建设拨付资金总额			160.84万元	160.84万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高基层干部工作条件			效果显著	达成预期指标	10	10
			*			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升基层干部工作环境，*			效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

4、周转房建设项目，涉及资金86.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是新建我镇干部周转房建筑，改善基层干部工作条件；二是不断提升干部生活环境，改善居住质量，提高幸福感。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		4.周转房建设项目
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	86.54		86.54	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	86.54		86.54	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	新建上阿图什镇干部周转房346.16平方米，用于安置我镇入职干部。						已支出86.54万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设占用面积（平方米）			346.16平方米	346.16平方米	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	建设工程每平方米单价( 元)			2500元/平方米	2500元/平方米	10	10
			建设拨付资金总额（万元)			86.54万元	86.54万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高基层干部工作条件			效果显著	达成预期指标	10	10
			*			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量，*			效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

5、基层基础设施项目（4个防渗渠项目），涉及资金115.23万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保渠系畅通和农户农田灌溉顺利，提高水资源利用率，节约农民生产成本；二是改善农村农田水利，解决农牧民防旱缺水问题。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		5.基层基础设施项目（4个防渗渠项目）
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	115.23		115.23	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	115.23		115.23	—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善农村农田水利，解决农牧民防旱缺水问题						已支付115.23万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量次数（个）			4个	4个	5	5
			防渗渠总长度（米）			5335米	5335米	5	5
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	防渗渠项目单价元/米			216元/米	216元/米	10	10
			项目建设总额			115.23万元	115.23万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加劳动力就业岗位			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标*				效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升基层干部工作环境，			效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

6、*涉及资金104.58万元。

预算绩效管理取得的成效：一*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		6.*
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	104.58		104.58	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	104.58		104.58	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	*。						已支付104.58万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	*			63人	63人	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	标准			1800元/月	1800元/月	10	10
			总成本金额			104.58万元	104.58万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	*			效果显著	达成预期指标	10	10
			*			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	*			效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

7、机动车燃油补贴，涉及资金74.6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是爱护残疾人，保障残疾人基本生活。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		7. 机动车燃油补贴
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	74.60		74.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	74.60		74.60	—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	爱护残疾人，保障残疾人基本生活。						已付74.60万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受资金对象人数			110人	110人	10	10
		质量指标	资金拨付使用率（%）			100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	20	20
		成本指标	资金拨付标准（元/月）			4630元/月	4630元/月	10	10
			生活补贴发放金额（万元）			74.6万元	74.6万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高群众幸福感			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10

8、城市低保金项目，涉及资金245.31万元。

预算绩效管理取得的成效：一是*；二是提高农牧民生活保障，*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		8.城市低保
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	245.31		245.31	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	245.31		245.31	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障城市户口农牧民的生活，提高困难城市户口人员生活质量。						已支付245.30万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受资金对象人数			507人	507人	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	资金拨付标准			317元/月；456元/月	317元/月；456元/月	10	10
			资金拨付总额			245.31万元	245.31万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高困难城市户口人员生活质量			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善困难城市户口生活质量，提高群众幸福感			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

9、农村低保金项目，涉及资金2544.49万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		9.农村低保
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	2,544.49		2,544.49	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	2,544.49		2,544.49	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善困难城市生活质量，提高群众幸福感						已支付2544.49万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受资金对象人数			7387人	7387人	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	资金拨付标准			203元/月/人；311元/月/人	203元/月/人；311元/月/人	10	10
			拨付资金总额			2544.49万元	2544.49万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	改善困难城市生活质量			效果显著	达成预期指标	20	20
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善居住质量			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

10、民政救灾项目，涉及资金283.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是发挥了救助机构的“临时救助”作用，贯彻了“兜底线、救急难”的原则，保障了受助人员的基本生活权益和人格尊严，减少了其陷入生存困境的可能性；二是提升群众生活质量。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		10.民政救灾
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	283.75		283.75	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	283.75		283.75	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障特困难户日常生活，提高特困户生活质量						已支付283.75万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受临时救助人数（人）			1425人	1425人	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	生活补助标准（元/人）			2000元/人	2000元/人	10	10
			总成本资金（万元）			283.75万元	283.75万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高特困户生活保障率			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善生活质量			效果显著	达成预期指标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

11、临时救助项目，涉及资金106.66万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		11.临时救助
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	106.66		106.66	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	106.66		106.66	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于临时救助106.66万元。						已支出106.66万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受项目资金特困人员数			595人	595人	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	发放资金标准（元）			1793元	1793元	10	10
			发放资金总额（万元）			106.66万元	106.66万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高特困人员人均收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升特困人员生活环境，改善生活质量			效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

12、安居富民房项目，涉及资金18万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障；二是确保危房改造改善农牧民居住环境，确保农村环境美化*。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		12.安居富民房项目
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	18.00		18.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	18.00		18.00	—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	不断提升人居生活环境，改善居住质量，提高群众幸福感						已支付18万元定居兴牧资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受牧民人数			4人	4人	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	发放资金标准（万元）			4.5万元/人	4.5万元/人	10	10
			发放资金总额（万元）			18万元	18万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高牧民人均收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量，提高群众幸福感			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

13、农机购置补贴项目，涉及资金38.15万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有购有补，进一步提升人民群众的获得感，*；二是提高农牧民农业操作技术，提高对农业知识的认识，保障粮食生产和主要农产品生产。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		13.农机购置补贴
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	38.15		38.15	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	38.15		38.15	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高农业机械化，减轻农业生产成本						已支付38.15资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	发放农具补贴数量（台）			25台	25台	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	补贴发放标准（按农具价30%）			100%	100%	10	10
			发放资金总额（万元）			38.15万元	38.15万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高农业机械化能力，增加人均收入			效果显著	达成预期指标	20	20
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高农业机械化，减轻农业生产成本			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

14、草原补贴项目，涉及资金111.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效改善草原生态环境，保障生态安全；二是增加农牧民家庭收入，增强牧区发展后劲。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		14.草原补贴
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	111.00		111.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	111.00		111.00	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善牧民畜牧业条件，增加牧民人均收入						已支付111万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目资金享受户数（户）			571户	571户	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	20	20
		成本指标	每亩补助资金标准（元/亩）			2.5元/亩	2.5元/亩	10	10
			发放资金补助总额（万元）			111万元	111万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民人均收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升农牧民生活环境，改善生活质量			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

15、建档立卡贫困户人口生态护林员工资项目，涉及金额9.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是补贴性资金实行“一卡通”兑现，直接打入生态护林员银行账号，资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象，项目完成质量较高。二是资源管护生态环境改善明显，公益林区生态环境改善明显，减少水土流失效果明显，改善森林结构，有利生态安全，持续发挥生态作用。发现的问题及原因：一是补偿标准偏低，一定程度影响了林农参与公益林建设的积极性。提高公益林补偿标准。下一步改进措施：一是提高公益林补偿标准。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		15.建档立卡贫困户人口生态护林员工资
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	9.66		9.66	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	9.66		9.66	—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	不断提升环境，改善林业质量						已支付9.66万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目资金享受人数（户）			29人	29人	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	发放护林员资金标准（元/月/人）			833元/月/人	833元/月/人	10	10
			发放护林员资金总额（万元）			9.66万元	9.66万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民人均收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升环境，改善林业质量			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

16、畜牧养殖项目、庭院经济项目、农贸市场建设项目、防渗渠建设项目，涉及资金2070.91万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步提高群众对“安全饮水”工程的认识及合理使用水资源的认识；二是畜牧养殖推进农业产业结构调整，增加农牧民收入，推进农村发展；三是庭院经济增加农牧民收入，繁荣农村经济，改善农村环境，发展生产。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		16.畜牧养殖项目、庭院经济项目、农贸市场建设项目、防渗渠建设项目
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	2,070.91		2,070.91	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	2,070.91		2,070.91	—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	不断提升农牧民生活环境，改善生活质量，提高群众幸福感						已支付2070.91万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量			6个	6个	5	5
		质量指标	资金使用率			100%	100%	5	5
			验收合格率			100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5	5
		成本指标	庭院经济项目资金总额（万元）			174万元	174万元	5	5
			上阿图什镇就业创业基地工程（万元）			1664.39万元	1664.39万元	5	5
			奥提亚克就业创业基地工程（万元）			122.9万元	122.9万元	5	5
			农贸市场工程项目资金（万元）			42.73万元	42.73万元	5	5
			畜牧养殖项目（万元）			48.53万元	48.53万元	5	5
			迪汗拉防渗渠建设项目资金（万元）			18.36万元	18.36万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民人均收入			效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	*			效果显著	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	改善乡村农田水利事业			效果显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	不断提升农牧民生活环境，改善生活质量			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

17、土地清理公益性人员补助项目，涉及金额61.04万元。

预算绩效管理取得的成效：一是利用土地清理再分配资金，检测户和边缘户人员增加就业机会；二是增加贫困户收入。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		17.土地清理公益性人员补助
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	61.04		61.04	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	61.04		61.04	—	保留两位小数	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	利用土地清理再分配资金，检测户和边缘户人员增加就业机会。						当年实现利用土地清理再分配资金，检测户和边缘户人员增加就业机会，保证实现每月有收入状态。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	土地清理公益性人员人数			104人	104人	5	5
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	5	5
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	每户补助资金			0.08万元	0.08万元	10	10
			补助总额			61.04万元	61.04万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加贫困户人均收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	利用土地清理再分配资金，检测户和边缘户人员增加就业机会			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

18、务工人员*经费，涉及资金21.77万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金主要用于上阿图什镇农牧民务工人员提高农牧民专业技术能力，提供农牧民群众就业机会。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		18.务工人员*经费
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	21.77		21.77	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	21.77		21.77	—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	不断提高农牧民专业技术能力，提供农牧民群众就业机会，提高群众幸福感						已支付21.77万元，已达到总目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	*项目数（个）			4个	4个	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	面试面点*标准(人/元)			1175人/元	1175人/元	10	10
			美容美容*费(人/元)			800人/元	800人/元	5	5
			家政服务*费(人/元)			400人/元	400人/元	5	5
			业务培训经费(元）			14575人/元	14575人/元	5	5
			*经费总额（万元）			21.77万元	21.77万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民人均收入			效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	增加劳动力就业岗位机会			效果显著	达成预期指标	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提高农牧民专业技术能力，提供农牧民群众就业机会			效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

19、萨依村分水闸建设项目，涉及资金22.98万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目资金主要用于上阿图什镇萨依村分水闸建设；二是确保渠系畅通和农户农田灌溉顺利，提高水资源利用率，节约农民生产成本。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		19.萨依村分水闸建设项目
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	22.98		22.98	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	22.98		22.98	—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	预防上阿图什镇萨依村水资源年内分配不准，使灌区内生态用水得到保证。						已支出22.98万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建水闸数（座）			61座	61座	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本			22.98万元	22.98万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加劳动力就业岗位			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	*			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

20、*搬迁旧房拆除及宅基地复垦费项目，涉及资金54.50 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效加强农村住房安全建设；二是改善建档立卡贫困户家庭和其他贫困户的居住环境。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		20.*搬迁旧房拆除及宅基地复垦费
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	54.50		54.50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	54.50		54.50	—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标
	搬迁户原空地尽快复垦复地保证生态环境优美。						当年实现了异地搬迁户原空地尽快复垦复地保证生态环境优美。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目资金享受户数（户）			109户	109户	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	发放资金标准（万元）			0.5万元/户	0.5万元/户	10	10
			发放资金总额（万元）			54.5万元	54.5万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民人均收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	改善居住质量，*			效果显著	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	改善与美丽化村民人居面貌			效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量			效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	5	5
总分								100	100

21、定居兴牧项目，涉及资金39万元。

预算绩效管理取得的成效：一是国家定居兴牧项目惠民惠农政策有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障，有效提高房屋抗震等级；二是改善村容村貌。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		21.定居兴牧
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	39.00		39.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	39.00		39.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	利用游牧民定居工程补助资金给38户游牧民创造安心居住条件。						经游牧民定居工程补助资金的扶持实现了38户游牧民创造安心居住条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	游牧民定居户数（户）			39户	39户	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	发放资金标准（万元）			1万元/户	1万元/户	10	10
			发放资金总额（万元）			39万元	39万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民人均收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	改善居住质量，提高群众幸福感			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

22、农村安居房项目，涉及资金1786.52万元。

预算绩效管理取得的成效：一是国家富民安居房惠民惠农政策有效推动各地如期实现贫困户住房安全有保障，有效提高房屋抗震等级；二是改善村容村貌。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		22.农村安居房
主管部门		上阿图什镇人民政府					实施单位	上阿图什镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	1,786.52		1,786.52	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0	1,786.52		1,786.52	—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2019年富民安居补助享受农民773户其中：贫困户137，脱贫户163，一般户396户，低保户59户，残疾户18上述737户享受1786.52万元富民安居补助资金。						2019年新建安居房的773户农民享受1786.52万元，富民安居补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建富民安居房户数（户）			773户	773户	10	10
		质量指标	资金拨付使用率			100%	100%	10	10
			验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	发放资金标准（元/户）			2311元/户	2311元/户	5	5
			财政拨款金额（万元）			1786.52万元	1786.52万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民人均收入			效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	改善居住质量			效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升人居生活环境，改善居住质量			效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市上阿图什镇政府

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市上阿图什镇政府.XLS

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