目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位部门概况

一、主要职能

组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委、市委关于统战工作的方针、政策、调整，了解自治州统战工作情况，掌握统战工作中政治思想动态，并提出开展统战工作的建议和意见。

二、机构设置及人员情况

阿图什市委统战部2019年度，实有人数28人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，阿图什市委统战部门决算包括：阿图什市委统战部决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1517.49万元，与上年相比，增加1517.49万元，增长100%，主要原因是：2019年以前市委统战部未成立单独核算账户，由于机构改革，市委统战部和市民宗委合并，原有人员5，现增加17人，主要增加了干部工资等。本年支出1509.93万元，与上年相比，增加1509.93万元，增长100%，主要原因是：2019年以前市委统战部未成立单独核算账户，由于机构改革，市委统战部和市民宗委合并，原有人员5，现增加17人，主要增加了干部工资，部分经费本年度列入项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1517.49万元，其中：财政拨款收入1468.28万元，占96.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.21万元，占3.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1509.93万元，其中：基本支出982.617万元，占65.08%；项目支出527.33万元，占34.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1468.28万元，与上年相比，增加1468.28万元，增长100%。主要原因是：机构调整，人员增加，项目增加。财政拨款支出1468.28万元，与上年相比，增加1468.28万元，增长100%，主要原因是：机构调整，人员增加，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1468.28万元，预决算差异率100%，主要原因是：机构调整，人员增加，项目增加。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1468.28万元，预决算差异率100%，主要原因是：机构调整，人员增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1468.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行226.90万元；

2013499其他统战事务支出1188.69万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.56万元；

2130599其他扶贫支出30.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出940.95万元，其中：

人员经费785.84万元，包括：基本工资64.73万元、津贴补贴85.21万元、奖金5.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.56万元、职工基本医疗保险缴费12.23万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金15.01万元、退休费4.81万元、生活补助753.05万元、其他对个人和家庭的补助1.74万元。

公用经费155.11万元，包括：办公费80.70万元、印刷费0.97万元、电费30.40万元、邮电费0.47万元、取暖费20.62万元、差旅费0.06万元、维修（护）费8.82万元、租赁费0.28万元、培训费1.2万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他商品和服务支出0.25万元、办公设备购置4.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.93万元，比上年增加3.93万元，增长100%，主要原因是本年度我单位为本年度新增加单位，本年度有三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0减少0万元，降低0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占100%，比上年增加3.93万元，增长100%，主要原因是本年度我单位为本年度新增加单位，本年度有三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.93万元，预决算差异率-1.75%，主要原因是：我单位为今年度新增单位，以前年度是在市委管理下，车辆是市委的车辆。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.93万元，预决算差异率-1.75%，主要原因是：我单位为今年度新增单位，以前年度是在市委管理下，车辆是市委的车辆；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市委统战部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出155.11万元，比上年增加155.11万元，增长100%，主要原因是，由于机构改革，市委统战部和市民宗委合并，原有人员5，现增加17人，主要增加了干部工资等。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金527.32万元。

（1）干部补助费及工作经费项目，涉及金额272.48万元。预算绩效管理取得的成效：加强享受补助费人员工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目资金按计划下达，成立专门的项目资金管理领导小组，按预算计划，制定管理制度，确保每笔支出都经过财务工作会议研究通过，核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用资金项目。项目管理过程中，每笔支出根据发票经验收后支出；严格管理规范财务支出，按照财务管理制度，及时支出项目资金，合规合理使用项目资金。

附件：新疆中共阿图什市委员会统战部.XLS