阿图什市民政局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分阿图什市民政局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

阿图什市民政局主要职能：1、组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬工作;负责全市退役士兵(含士官)接收安置工作;负责全市复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作;指导全市接收安置工作和全市退役士兵(含士官)的培训、就业工作;承担阿图什市双拥工作领导小组的具体工作。

2、贯彻执行自治区社会救助规划相关政策，拟定全市社会救助标准，健全城乡社会救助体系;建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作;指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。接受社会捐赠，并组织监督实施。3、承担全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全市社会团体和民办非企业单位在市内所设机构进行登记管理、年检和执法监察。4、拟定全市救灾减灾规划、政策并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救;承担阿图什市减灾委员会的有关具体工作。5、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区建设的政策;指导城乡社区建设和服务管理工作;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。6、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市负责行政区域的设立、撤销、更名、界线变更的申报工作，承担与毗邻县、市边界线勘界工作。负责全市行政区域界线的勘定和管理，调处阿图什市内行政区域界线争议:负责全市地名管理工作。

7、贯彻落实国家、自治区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（二）机构设置情况

阿图什市民政局机构情况：阿图什市民政局内设4个职能科（室），办公室、社会事务管理科，阿图什市地名办双拥和优抚安置科，阿图什市阿图什市民政局为独立核算行政机构。

（三）人员情况

人员情况，阿图什市民政局编制数 30 个，其中：事业编制21个，行政编制9人，实际人数32人，其中：事业人员17人，行政人员14人，年末在职人员31人，离退休42人，遗属人员40人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市民政局部门决算包括：阿图什市民政局部门本级决算，无附属单位决算。

纳入阿图什市民政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为1520万元,与上年相比，增加593万元，增长63.9%，支出1356万元,与上年相比，增加412万元，增长43.66%，结余180万元，与上年相比，增长164万元，增长91%。增减变化主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大所以收入增加，所以收入增加；结余减少一是今年支出了上年项目结余资金；二是今年财政拨款结余全部上交了国库，故结余减少数额较大。

2017年我单位年初预算收入为437万元，部门收入1520万元，增加1083万元，增长71%。2017年我单位年初预算支出为437万元，部门支出1356万元。主要原因为：1、因退休职工死亡，追加了抚恤金；2、收到财政追加复员军人生活补助,伤叁抚血金补助。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1520万元，其中：财政拨款收入1520万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大所以收入增加

与预算相比情况：2017年年初决算收入为1520万元，与预算相比增加了1083万元，增长71%。增减变化的主要原因是：1、因退休职工死亡，追加了抚恤金；2、收到财政追加财政追加复员军人生活补助,伤叁抚血金补助。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1356万元，其中：基本支出1356万元，占100%；人员经费910,占67%；日常公用经费445占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：1、因退休职工死亡，追加了抚恤金。2、今年支出了上年项目结余资金数额较大。

与预算相比情况：2017年年初决算支出为1356万元，与预算相比增加了919万元，增长67%。其主要原因为：一是因退休职工死亡，追加了抚恤金。二是收到财政追加财政追加复员军人生活补助,伤叁抚血金补助。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1520万元，与上年相比，增加了1083万元，增长71%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，财政拨款支出1356万元，与上年相比，增加了412万元，增长43.66%。其中：基本支出1356万元，人员经费910,占67%；日常公用经费445占33%；增减变化的主要原因是：一是收入增加，随之支出增加；二是今年收到的项目资金比上年有所增加。财政拨款结转结余为0，与上年相比，增长0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：今年财政拨款结余全部上交了国库，故结余减少数额较大。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为1520万元，年初预算为437万元，增加1083万元，增长71%，2017年财政拨款支出决算为1356万元，年初预算为437万元，增加919万元，增长100%，与预算相比增加的主要原因为：因退休职工死亡，追加了抚恤金、为民办实事经费等，故收入增加了，随之支出也有所增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1356万元。与上年相比，增加了412万元，增长43.66%。增减变化的主要原因是：二是退休职工死亡，追加了抚恤金。其中：按功能分类科目，2080201行政运行144万元，2000204拥军优属支出4.3万元，2080299款其他民政事务支出1049万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41万元，2080801死亡抚血金支出2.7万元，2081001儿童福利支出8.4元,2082502其他农村生活救助支出6.6万元,2299901款其他支出100万元,。按经济分类科目，工资福利支出335万元，商品和服务支出440万元，对个人和家庭补助支出575万元，其他资本性支出5.3万元。

预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出437万元，本年支出增加了919万元，增加919万元，增长100%。其主要原因为：1、追加了死亡人员抚恤金2.7万元；2、增加维稳工作经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余180万元。与上年相比，增加164万元，增长91%。

其中财政拨款结转结余为0。与上年相比，增加180万元，增长100%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元，比上年减少5.3万元，降低26%，减少原因是：1、今年车辆的修理费和油款相比去年有所下降；2、自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降。其中，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占85%，比上年减少4.2万元，降低100%，减少原因是经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费有所下降；公务接待费支出0.2万元，占14%，比上年减少1.1万元，降低100%，减少原因是自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.2万元。具体是：国内公务接待支出0.2万元，主要是国家及自治区级等上级部门来我州进行调研、督导工作。国内公务接待7批次，50人次。

与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为1.4万元，年底决算数据与预算数据持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿图什市民政局单位机关运行经费支出445万元，比上年增加348万元，增长78%，主要原因是2017年增加维稳工作经费支出。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿图什市民政局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3689万元，其中：流动资产3292万元，固定资产397万元，其中：房屋1966方米，价值142万元，共有车辆3辆，价值42万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值213万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）01（项）：社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行。208（类）02（款）99（项）：社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政事务支出。208（类）02（款）04（项）：社会保障和就业支出—民政管理事务—拥军优属。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。208（类）25（款）02（项）：社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助。229（类）99（款）01（项）：其他支出—其他支出—其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

阿图什市民政局

2018年7月1日

新疆阿图什市民政局.XLS