第一部分市人民政府办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

主要职能：（一）负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（二）负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

（三）协助阿图什市人民政府市长、副市长组织起草或审核以阿图什市人民政府、阿图什市人民政府办公室名义发布的公文。负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

（四）研究阿图什市人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示阿图什市人民政府的事项，提出审核意见，报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

（五）负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责阿图什市人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）督促检查阿图什市人民政府公文、会议决定事项及阿图什市人民政府市长、副市长指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向阿图什市人民政府市长、副市长报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（十一）负责阿图什市人民政府值班工作，及时向阿图什市人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡（镇）和其他单位向阿图什市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实阿图什市人民政府领导的指示。协助阿图什市人民政府领导组织处理应急事件和重大事故，负责阿图什市人民政府应急管理日常工作。

（十二）负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

（二）机构设置情况

阿图什市政府办公室为独立核算行政机构，内设11个职能科（室）包括办公室、秘书科、综合科、应急办、督查科、信息科、财务科，翻译科、档案室、电子政务办、法制办，，下属8个行政事业单位，8个行政事业单位：包括市政府办公室、民宗委、档案局、信访局、教育督导室、机关事务管理局、地震局，房屋征收办，政府办公室为正县级单位。

（三）人员情况

我单位编制人数138人，其中：行政编制58人，事业编制80人。截止2017年年末在职人数109人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市政府办公室部门决算包括：阿图什市政府办公室部门本级决算，无附属单位决算。

纳入阿图什市政府办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为2573万元,与上年相比，增加143万元，增加5.9%，支出2583万元,与上年相比，增加162万元，增长6.7%，结余179万元，与上年相比，减少10万元，降低5.27%。增减变化主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。

2017年我单位年初预算收入为2002万元，部门收入2573万元，增加594万元，增长29.67%。2017年我单位年初预算支出为2002万元，部门支出2583万元，增加581万元，增长29.02%。主要原因为：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2573万元，其中：财政拨款收入2573万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入万元，占9.48%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。

与预算相比情况：2017年年初决算收入为2002万元，与预算相比增加了571万元，增长29%。增减变化的主要原因是：因1名离休职工死亡，追加了抚恤金；上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2583万元，其中：基本支出2583万元，占100%；项目支出万元，占%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：因1名离休职工死亡，追加了抚恤金。上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。

与预算相比情况：2017年年初决算支出为1636万元，与预算相比增加了43万元，增长3%。其主要原因为：因1名离休职工死亡，追加了抚恤金。上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2573万元，与上年相比，增加143万元，增加5.9%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，因1名离休职工死亡，追加了抚恤金。上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。财政拨款支出2583万元，与上年相比，增加162万元，增加6.7%。其中：基本支出2574万元，项目支出8.7万元。增减变化的主要原因是：因1名离休职工死亡，追加了抚恤金。上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。财政拨款结转结余为179，与上年相比，减少10万元，降低5.27%。增减变化的主要原因是：因1名离休职工死亡，追加了抚恤金。上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为2573万元，年初预算为2002万元，增加571万元，增长28.52%，2017年财政拨款支出决算为2583万元，年初预算为1142万元，增加316万元，增长28%，与预算相比增加的主要原因为：因1名离休职工死亡，追加了抚恤金。上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2583万元。与上年相比，减少162万元，降低6.53%。增减变化的主要原因是：因1名离休职工死亡，追加了抚恤金。上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。其中：按功能分类科目，2010301行政运行1348万元，2010303机关服务442万元，2010308信访事务2.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144万元，201240行政运行344万元，2012499其他宗教事务支出172万元,2012604档案馆112万元，2013699其他共产党事务支出8.68万元，2080801死亡抚恤0.9万元，2130599其他扶贫支出78万元。按经济分类科目，工资福利支出1041万元，商品和服务支出1126万元，对个人和家庭补助支出282万元，其他资本性支出134万元。

预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出2002万元，本年支出增加了2583万元，增加581万元，增长28%。其主要原因为：1、追加了死亡人员抚恤金；上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余179万元。与上年相比，减少10万元，降低5.27%。

其中财政拨款结转结余为179。与上年相比，减少10万元，降低5.27%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为315万元，支出决算数为263万元，比上年增加17万元，增加7%，增加原因是：1、今年增加车辆两辆，今年车辆的修理费和油款相比去年有所增加；2、自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降，接待检查组减少。其中，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出95万元，占30%，比上年增加17万元，增加7%，增加原因是经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费有所上升；公务接待费支出168万元，占53%，比上年减少3万元，降低2%，减少原因是自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费95万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为21辆。

公务接待费168万元。具体是：国内公务接待支出168万元，国内公务接待286批次，国内公务接待8310人次。

与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为315万元，年底决算支出为263万元，与年初预算相比减少52万元，降低16%，减少原因为自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿图什市政府办公室单位机关运行经费支出1251万元，比上年增加187万元，增长17.54%，增加的主要原因是今年增加两辆车运行费，人员增加相应的公用经费增加，所以导致日常经费增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿图什市政府办公室单位政府采购计划万元，其中：政府采购货物支出53.01万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出万元；实际采购万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计万元，其中：流动资产946万元，固定资产2437万元，其中：房屋6730平方米，价值65万元，共有车辆21辆，价值293万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值946万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算万元，项目支出决算8.7万元。

少数民族兴边富民资金管理费8.7万元，主要用于项目前期各项费用支出。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）0301（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。201（类）03（款）03（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务201（类）03（款）08（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 信访事务。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）24（款）01（项）：指指一般公共服务支出—宗教事务—行政运行。201（类）24（款）99（项）：指指一般公共服务支出—宗教事务— 其他宗教事务支出，201（类）26（款）04（项）：指指一般公共服务支出—档案事务— 档案馆，201（类）36（款）99（项）：指指一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出，208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤，213（类）05（款）99（项）：指农林水支出—扶贫— 其他扶贫支出

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

阿图什市人民政府2017年部门决算三公经费.xls

新疆阿图什市人民政府办公室.XLS