阿图什市残联
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阿图什市残联2017年度部门决算公开说明
目录
第一部分阿图什市残联部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能
主要职能：1.准确调查，掌握残疾人的状况和需求；2，核发《中华人民共和国残疾人证》；3，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）机构设置情况
机构设置及人员编制情况：阿图什市残联单位内设2个职能科（室）。阿图什市残联单位为独立核算行政机构。
（三）人员情况
我单位编制人数13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。截止2017年年末在职人数15人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阿图什市残联部门决算包括：阿图什市残联部门本级决算，无附属单位决算。
纳入阿图什市残联2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
阿图什市残联 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位总收入为282万元,与上年相比，增加18万元，增长6.87%，支出252万元,与上年相比，减少13万元，减少5.15%，结余30万元，与上年相比，增加29万元，增长97%。增减变化主要原因是：一般预算财政拨款增加,未及时支付。
2017年我单位年初预算收入为219万元，部门收入282万元，增加63万元，增长22%。2017年我单位年初预算支出为219万元，部门支出252万元，增加33万元，增长13%。主要原因为：增加了残疾人补助经费。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计282万元，其中：财政拨款收入282万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一般预算财政拨款增加。
与预算相比情况：2017年年初决算收入为282万元，与预算相比增加了63万元，增长22%。增减变化的主要原因是：工资追加多，增加了残疾人补助。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计252万元，其中：基本支出212万元，占84%；项目支出40万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一般预算财政拨款增加,未及时支付。
支出年初预算数219万元，支出决算数252万元。
与预算相比情况：2017年年初决算支出为252万元，与预算相比增加了33万元，增长13%。其主要原因为：增加了残疾人补助，开展了各项业务。
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入282万元，与上年相比，增加18万元，增长7%。增减变化的主要原因是：一般预算财政拨款增加。财政拨款支出252万元，与上年相比，减少13万元，降低5%。其中：基本支出212万元，项目支出40万元。增减变化的主要原因是：一般预算财政拨款增加,未及时支付。财政拨款结转结余30万元，与上年相比，增加29万元，增长97%。增减变化的主要原因是：一般预算财政拨款增加，未及时支付。
与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为282万元，年初预算为219万元，增加63万元，增长29%，2017年财政拨款支出决算为252万元，年初预算为219万元，增加33万元，增长13%，与预算相比增加的主要原因为：增加了残疾人补助，开展了各项业务。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出252万元。与上年相比，减少13万元，降低5.2%。增减变化的主要原因是：一是上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生；二是专项收入增加，一般预算财政拨款增加。其中：按功能分类科目，2081101行政运行190万元，2081199其他残疾人支出40万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22万元。按经济分类科目，工资福利支出178万元，商品和服务支出49万元，对个人和家庭补助支出24万元，其他资本性支出0万元。
预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出219万元，本年支出增加了33万元，增长13%。其主要原因为：一般预算财政拨款增加，追加工资，专项收入追加了。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
2017年年末结转结余30万元。与上年相比，增长29万元，增长97%。
其中财政拨款结转结余30万元。与上年相比，增加29万元，增长97%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.7万元，比上年减少2.1万元，降低100%，减少原因是：1、今年车辆的修理费和油款相比去年有所下降；2、自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%，比上年减少2.1万元，降低100%，减少原因是结余开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%，比上年减少2.1万元，降低100%，减少原因是经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。阿图什市残联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.7万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是国家及自治区级等上级部门来我市进行调研、督导工作。
与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为0.7万元，年底决算数据与预算数据持平。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度阿图什市残联机关运行经费支出0.9万元，比上年增加0.3万元，增长33%，主要原因是2017年开展了业务。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
阿图什市残联单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计284万元，其中：流动资产182万元，固定资产102万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值71万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
我单位无国有资产收益征缴情况。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，项目支出决算40万元。
对符合我区户籍并符合残疾人等级评定的以及重度残疾人发放护理补贴，对符合残疾人等级评定的耳机中毒残疾人发放护理补贴。对属我区户籍，属于城乡低保家庭中的残疾人、60周岁以上无固定收入的重度残疾人给予生活补贴。纳入城市三无对象、农村五保对象等特困人员供养保障的残疾人不享受残疾人两项补贴。残疾人两项补贴不计入城乡最低生活保障家庭的收入。
一是建立健全工作机制。把残疾人两项补贴工作纳入议事日程，形成残疾人两项补贴制度长效机制，细化落实目标任务。
二是加快工作进度。确保按时足额发放。
三是抓好监督管理。残疾人两项补贴与低保金一样，是民生保障资金，要加强审核、补贴发放等政务信息公开，主动接受社会监督，严格执行国家有关财务制度。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）11（款）01（项）：保障和就业—残疾人事业—行政运行。208（类）11（款）99（项）：保障和就业—残疾人事业—其他残疾人事业支出。208（类）11（款）05（项）：保障和就业—残疾人事业—残疾人就业和扶贫。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
阿图什市残联
2018年7月1日
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