阿图什市国土资源局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分阿图什市国土资源局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全市国土资源管理的规范性文件；组织实施全市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施全市土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

3、负责全市国土资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处国土资源违法案件。

4、拟定全市耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5、负责全市地籍地政管理工作。

6、拟定全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

7、负责全市国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8、依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

9、依法管理全市矿产资源储量；组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟定全市矿产资源政策和发展战略。

10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；实施地下水动态监测，保护地质环境；划定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。

11、参与拟定全市国土资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

12、指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂）承包经营权登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处制度，配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处；牵头建立不动产登记信息基础平台建设；会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策。

13、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

14、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

阿图什市国土资源局为独立核算行政机构，，下设2个事业单位(阿图什市土地储备中心、阿图什市不动产登记局)，阿图什市国土资源局单位内设个8个职能科室

（三）人员情况

阿图什市国土资源局为独立核算单位，2017年末编制人数45人，其中：行政编制8人、参照公务员编制15人、事业编制21人、工人1人。2017年末在职行政编制人数8人，在职参照公务员编制人数15人，在职事业编制人数14人，离退休16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市国土资源局部门决算包括：阿图什市国土资源局部门本级决算，无附属单位决算。

纳入阿图什市国土资源局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为648.35万元,与上年相比，减少178.33万元，降低21.57%，支出649.44万元,与上年相比，减少169.6万元，减少20.71%，结余6.55万元，与上年相比，减少1.09万元，降低14.22%。增减变化主要原因是：压缩公用经费和项目支出。

2017年我单位年初预算收入为588.42万元，部门收入648.35万元，增加59.93万元，增长10%。2017年我单位年初预算支出为588.42万元，部门支出649.44万元，增加61.02万元，增长10%。主要原因为:自治区拨付土地确权等专项资金

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计648.35万元，其中：财政拨款收入648.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与预算相比情况：2017年年初决算收入为588.42万元，与预算相比增加了59.93万元，增长10%。增减变化的主要原因是：自治区拨付土地确权等专项资金

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计649.44万元，其中：基本支出649.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：2017年年初决算支出为649.44万元，与预算相比增加了61.02万元，增长10%。其主要原因为：自治区拨付土地确权等专项资金

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入648.35万元，与上年相比，减少178.33万元，降低21.57%。增减变化的主要原因是：本级财政困难，压缩公用经费和项目支出。财政拨款支出649.44万元，与上年相比，减少169.60万元，降低20.7%。其中：基本支出649.44万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：本级财政困难，压缩公用经费和项目支出。财政拨款结转结余为6.55，与上年相比，减少1.09万元，降低14.22%。增减变化的主要原因是：2017年财政困难，压缩了公用经费和项目支出。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为648.35万元，年初预算为588.42万元，增加59.93万元，增长10%，2017年财政拨款支出决算为649.44万元，年初预算为588.42万元，增加61.02万元，增长10%，与预算相比增加的主要原因为：自治区拨付土地确权等专项资金，故收入增加了，随之支出也有所增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出649.44万元。与上年相比，减少169.6万元，降低20.71%。增减变化的主要原因是：财政困难，压缩了公用经费和项目支出。其中：按功能分类科目，2200101行政运行475.5万元，2200105土地资源调查支出15万元，2200114地质矿产资源与保护支出3.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.03万元，2200199其他国土资源事务支出104.22万元。按经济分类科目，工资福利支出372.34万元，商品和服务支出179.18万元，对个人和家庭补助支出61.02万元，其他资本性支出36.9万元。

预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出588.42万元，本年支出增加了649.44万元，增加61.02万元，增长10%。其主要原因为：收到自治区拨付土地确权等专项资金

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余6.55万元。与上年相比，减少1.08万元，降低14.22%。

其中财政拨款结转结余为6.55。与上年相比，减少1.08万元，降低14.22%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.22万元，比上年减少1.03万元，降低12.43%，减少原因是：1、今年车辆的修理费和油款相比去年有所下降；2、自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降。其中，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出7.22万元，占100%，比上年减少1.03万元，降低12.43%，减少原因是经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.22万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。

与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为7.22万元，年底决算数据与预算数据持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度国土资源局单位机关运行经费支出216.08万元，比上年减少185.73万元，减少46.22%，主要原因是压缩公用经费和项目支出。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

国土资源局单位政府采购计划73.79万元，其中：政府采购货物支出73.79万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购73.79万元，其中：政府采购货物支出73.79万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1882.08万元，其中：流动资产1568.48万元，固定资产313.60万元，其中：共有车辆7辆，价值28.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值284.79万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。220（类）01（款）01（项）：指自然资源海洋气象－自然资源事务－行政运行。220（类）01（款）05（项）：指自然资源海洋气象－自然资源事务－土地资源调查。220（类）01（款）14（项） ：指自然资源海洋气象－自然资源事务－地质矿产资源利用与保护。220（类）01（款）99（项）：指自然资源海洋气象－自然资源事务－其他自然资源事务支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆阿图什市国土资源局.XLS