阿图什市松他克乡政府2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分松他克乡政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）松他克乡政府主要职能：

主要职能：制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员编制情况：阿图什松他克乡政府单位内设办公室、抗震安居办公室等6个职能科（室）。阿图什松他克乡政府单位为独立核算行政机构，编制人数65人，其中：行政编制65人，事业编制0人。在职88人，退休56人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，松他克乡政府部门决算包括：新疆阿图什松他克乡政府部门本级决算。

纳入松他克乡政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3689.63万元,与上年相比，增加162.32万元，增长4.60%，支出3555.29万元,与上年相比，增加27.98万元，增长0.79%，结余135.68万元，与上年相比，增加134.34万元，增长10010.82%。增减变化主要原因是：各类惠民补贴资金增加。

2017年我单位年初预算收入为1324.40万元，部门收入为3689.63万元，增加2365.23万元，增长178.59%。2017年我单位年初预算支出为1324.40万元，部门支出为3555.29万元，增加2230.89万元，增长168.45%。主要原因为：各类惠民补贴资金增加

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3689.63万元，其中：财政拨款收入3689.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：各类惠民补贴资金增加。

与预算相比情况：2017年年初决算收入为3689.63万元，与预算相比增加了2365.23万元，增长178.59%。增减变化的主要原因是：各类惠民补贴资金增加

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3555.29万元，其中：基本支出3555.29万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：各类惠民补贴资金增加与预算相比情况：2017年年初决算支出为3555.29万元，与预算相比增加了2230.89万元，增长168.45%。其主要原因为：惠民补贴增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3689.63万元,与上年相比，增加162.32万元，增长4.60%。增减变化的主要原因是：各类惠民补贴资金增加。财政拨款支出3555.29万元,与上年相比，增加27.98万元，增长0.79%，。其中：基本支出3555.29万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：各类惠民补贴资金增加。财政拨款结转结余135.68万元，与上年相比，增加134.34万元，增长10010.82%。增减变化的主要原因是：今年有些专项来不及形成支出。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为3689.63万元，年初预算为1324.40万元，增加2365.23万元，增长178.59%，2017年财政拨款支出决算为3555.29万元，年初预算为1324.40万元，增加2230.89万元，增长168.45%，与预算相比增加的主要原因为：各类惠民补贴资金增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3555.29万元,与上年相比，增加27.98万元，增长0.79%。增减变化的主要原因是：各类惠民补贴资金增加。其中：按功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.90万，2010301行政运行1508.66万，2013299其他组织事务支出641.88万，2013399其他宣传事务支出12.73万,2013499其他统战事务支出60.76万,2130126 农村公益事业107.15万，2130599其他扶贫支出828.10万，2130705 对村民委员会和村党支部的补助36.59万，2299901其他支出205.47万，2130142 农村道路建,1.05万。按经济分类科目，工资福利支出1339.32万元，商品和服务支出191.64万元，对个人和家庭的补助支出1666.33万元，其他资本性支出358万元。

预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出1324.40万元，本年支出增加了2230.89万元，增长168.45%。其主要原因为：各类惠民补贴资金增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金支出。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余135.68万元。与上年相比，增加134.34万元，增长10.82%。

其中财政拨款结转结余135.68万元。与上年相比，增加134.34万元，增长10.82%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.82万元，比上年减少0.27万元，降低4.48%，减少原因是，结约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出,5.82万元，占100%，比上年减少0.27万元，降低4.48%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。松他克乡政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.82万元。主要用于结余开支等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。松他克乡政府单位国内公务接待0批次，0人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度松他克乡政府单位机关运行经费支出549.64万元，比上年减少508.06万元，降低48.03%，主要原因是将所有指标下拨给乡财所。

六、政府采购情况

松他克乡政府单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1823.32万元，其中：流动资产1,338.31万元，固定资产485.01万元，其中：房屋8,238.00（平方米），价值337.08万元，，共有车辆2辆，价值54.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值93.62万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，松他克乡政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。201（类）32（款）99（项）：一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。201（类）33（款）99（项）：一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出。201（类）34（款）99（项）：一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出。213（类）01（款）42（项）：农林水支出—农业— 农村道路建设。213（类）01（款）26（项）：农林水支出—农业—农村公益事业。213（类）05（款）99（项）：农林水支出—扶贫— 其他扶贫支出。213（类）07（款）05（项）：农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助。299（类）99（款）01（项）：其他支出—其他支出—其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

新疆阿图什市松他克乡政府

2018年7月1日

三公经费.xls

新疆阿图什市松他克乡政府.XLS