阿图什市哈拉峻乡政府
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阿图什市哈拉峻乡人民政府2017年度部门决算公开说明
目录
第一部分哈拉峻乡政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）哈拉峻乡政府主要职能：制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况：阿图什哈拉峻乡政府单位内设办公室，妇联、统计室、乡长办公室等十几个职能科（室）。
（三）人员情况
阿图什市哈拉峻乡人民政府单位为独立核算行政机构，编制人数46人，其中：行政编制46人，事业编制0人。在职55人，退休26人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，哈拉峻乡政府部门决算包括：新疆阿图什哈拉峻乡政府部门本级决算。
纳入哈拉峻乡政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
新疆阿图什市哈拉峻乡政府 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入3267.20万元,与上年相比，增加1009.75万元，增长44.73%，支出3056.70万元,与上年相比，增加799.24万元，增长35.40%，结余210.50万元，与上年相比，增加210.50万元，增长100%。增减变化主要原因是：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。
2017年我单位年初预算收入为818.76万元，部门收入为3267.20万元，增加2448.44万元，增长299%。2017年我单位年初预算支出为818.76万元，部门支出为3056.70万元，增加2237.94万元，增长273.3%。主要原因为：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3267.20万元，其中：财政拨款收入3267.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。
与预算相比情况：2017年年初决算收入为3267.20万元，与预算相比增加了2448.44万元，增长299.%。增减变化的主要原因是：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3056.70万元，其中：基本支出3056.70万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。
与预算相比情况：2017年年初决算支出为818.76万元，与预算相比增加了2237.94万元，增长273%。其主要原因为：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入3267.20万元,与上年相比，增加1009.75万元，增长44.73%。增减变化的主要原因是：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。财政拨款支出3056.70.70万元,与上年相比，增加799.24万元，增长35.40%，。其中：基本支出3056.70万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。财政拨款结转结余210.50万元，与上年相比，增加210.50万元，增长100%。增减变化的主要原因是：补贴类失败户没发放完，导致结余。
与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为3267.20万元，年初预算为818.76万元，增加2448.44万元，增长299.04%，2017年财政拨款支出决算为3056.70万元，年初预算为818.76万元，增加2231.94万元，增长272.60%，与预算相比增加的主要原因为：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出3056.70万元,与上年相比，增加799.24万元，增长35.40%。增减变化的主要原因是：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。其中：按功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.40万，2010301行政运行967.80万，2013299其他组织事务支出348.79万，2013399其他宣传事务支出7.05万,2013499其他统战事务支出4.13万，2080801死亡抚恤3.62万,2130126 农村公益事业43.40万，2130599其他扶贫支出1039.73万，2130705 对村民委员会和村党支部的补助1.10万，2299901其他支出560.64万。按经济分类科目，工资福利支出653.52万元，商品和服务支出295.05万元，对个人和家庭的补助支出2108.13万元，其他资本性支出0万元。
预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出818.76万元，本年支出增加了3056.70万元，增加2237.94万元，增长273%。其主要原因为：为了脱贫攻坚工作要求，给农户发放的各类扶贫项目补贴增加，所以收入支出同时增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余210.50万元。与上年相比，增加210.50万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余210.50万元。与上年相比，增加210.50万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.83万元，比上年减少0.22万元，降低7.25%，减少原因是，结余开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出,2.83万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是结余开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。哈拉峻乡政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.83万元。主要用于结余开支等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。哈拉峻乡政府单位国内公务接待0批次，0人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度哈拉峻乡政府单位机关运行经费支出295.05万元，比上年减少614.58万元，降低67.56%，主要原因是压缩公用经费，节约开支。
六、政府采购情况
哈拉峻乡政府单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计8876.29万元，其中：流动资产8086.75万元，固定资产789.54万元，其中：房屋16261.52（平方米），价值660.84万元，共有车辆4辆，价值49.70万元，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值77.98万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，哈拉峻乡政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.残疾人补助项目
对符合我区户籍并符合残疾人等级评定的以及重度残疾人发放护理补贴，对符合残疾人等级评定的耳机中毒残疾人发放护理补贴。对属我区户籍，属于城乡低保家庭中的残疾人、60周岁以上无固定收入的重度残疾人给予生活补贴。纳入城哈拉峻乡三无对象、农村五保对象等特困人员供养保障的残疾人不享受残疾人两项补贴。残疾人两项补贴不计入城乡最低生活保障家庭的收入。
一是建立健全工作机制。把残疾人两项补贴工作纳入议事日程，形成残疾人两项补贴制度长效机制，细化落实目标任务。
二是加快工作进度。确保按时足额发放。
三是抓好监督管理。残疾人两项补贴与低保金一样，是民生保障资金，要加强审核、补贴发放等政务信息公开，主动接受社会监督，严格执行国家有关财务制度。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。201（类）32（款）99（项）：一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。201（类）33（款）99（项）：一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出。201（类）34（款）99（项）：一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出。208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：社会保障和就业支出—抚血—死亡抚恤。213（类）01（款）26（项）：农林水支出—农业—农村公益事业。213（类）05（款）99（项）：农林水支出—扶贫— 其他扶贫支出。213（类）07（款）05（项）：农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助。299（类）99（款）01（项）：其他支出—其他支出—其他支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新疆阿图什市哈拉峻乡政府
2018年7月1日
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