阿图什市农业局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分阿图什市农业局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

主要职能：负责农业及其农田生态建设监督管理，组织，协调 指导和监督农业化，农业机械化工作，承担农业资源保护发展监督管理，负责全市农产品质量安全，检验检测，参与指导农村经济体制改革，制定农业科研和教育。主要以农作物栽培、园艺栽培、植物保护、土壤肥料、农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广和科技培训等为主的具有公益职能的农业机构。

（二）机构设置情况

阿图什市农业局为独立核算行政机构，阿图什市农业局内设机关办公室、种植业科、设施农业科、乡镇企业科等科室4个职能科室。

（三）人员情况

2017年末行编制数23个，其中行政政制数11人，在职人数13人；事业编制数12人，在职人数17人；退休人数,8人，。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市农业局部门决算包括：阿图什市农业局部门本级决算，无附属单位决算。

纳入阿图什市农业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为535.50万元,与上年相比，减少449.94万元，降低45.66%，支出832.76万元,与上年相比，增加334.64万元，增长67.18%，结余248.45万元，与上年相比，减少297.25万元，降低54.47%。增减变化主要原因是：收入减少原因是人员经费减少所以财政拨款减少；支出增加原因是今年支出了2016年项目资金，所以支出增加，年底结余减少。

2017年我单位年初预算收入为390.78万元，部门收入为535.50万元，增加144.72万元，增长37.03%。2017年我单位年初预算支出为390.78万元，部门支出为832.76万元，增加441.98万元，增长113.1%。主要原因为：今年拨付了自治区现代农业示范专项资金，所以相应的收入支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计535.50万元，其中：财政拨款收入535.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加自治区专项资金。

与预算相比情况：2017年年初决算收入为390.78万元，与预算相比增加了535.50万元，增加144.72万元，增长37.03%。增减变化的主要原因是：增加自治区现代农业示范专项资金。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计832.76万元，其中：基本支出389.70万元，占46.8%；项目支出443.06万元，占53.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：人员经费比上年度减少，项目经费比上年度增加。

与预算相比情况：2017年年初决算支出为390.78万元，与预算相比增加832.76万元，增加441.98万元，增长113.1%。其主要原因为：今年收到自治区现代农业示范项目资金。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入535.50万元，与上年相比，减少449.94万元，降低45.66%。增减变化的主要原因是人员经费减少，所以财政拨款减少。财政拨款支出832.76万元，与上年相比，增加334.64万元，增长67.18%。其中：基本支出389.7万元，项目支出443.06万元。增减变化的主要原因是：含2016年的项目返还额度。财政拨款结转结余为248.45，，与上年相比，减少297.25万元，降低54.47%。增减变化的主要原因是：2016年项目部分在已支付。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为535.50万元，年初预算为390.78万元，增加144.72万元，增长37.03%，2017年财政拨款支出决算为832.76万元，年初预算为390.78万元，增加441.98万元，增长113.1%，与预算相比增加的主要原因为：今年拨付自治区现代农业示范专项资金，支出了2016年财政应返还项目资金。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出823.76万元。与上年相比，增加334.64万元，增长67.18%。增减变化的主要原因是：支出了2016年财政应返还项目资金。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.28万元，2130101 行政运行188.75，2130106科技转化与推广服务424.72万元,2130125 农产品加工与促销30万元，2130199 其他农业支出150万元。按经济分类科目，工资福利支出298.26万元，商品和服务支出51.57万元，对个人和家庭补助支出476.72万元，其他资本性支出6.21万元。

预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出390.78万元，本年支出增加了832.76万元，增加441.98万元，增长113.1%。其主要原因为：将2016年财政应返还额度里的项目资金已支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余248.5万元。与上年相比，减少297.3万元，降低54.47%。

其中财政拨款年末结转结余248.5万元。与上年相比，减少297.3万元，降低54.47%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.08万元，比上年增加1.03万元，增长11.47%，增加原因是：因实施项目下乡开展工作多，因此相应的车辆燃油费及维修费增加。其中，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出10.08万元，占100%，比上年增加1.03万元，增长11.47%，增加原因是：因实施项目下乡开展工作多，因此相应的车辆燃油费及维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，增减少原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市草原工作站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.08万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是国家及自治区级等上级部门来我州进行调研、督导工作。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为10.59万元，年底决算数据0.08万元，减少0.51万元，降低4.81%，减少主要原因是贯彻自治区有关文件规定，将是、“三公”经费控制在年初预算的5%范围内。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出57.78元，比上年增加13.14万元，增长29.44%，主要原因是因实施项目下乡开展工作多，因此相应的增加车辆日常经费。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿图什市农业局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3610.33万元，其中：流动资产322.31万元，固定资产3288.02万元，其中：房屋1275（平方米），价值45.92万元，共有车辆2辆，价值42.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、、其他用车1辆（其他用车主要是：小型面包车）；单位价值0万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值3199.16万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算443.06万元。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）：指农林水支出—农业— 行政运行。213（类）01（款）06（项）：指农林水支出—农业—科技转化与推广服务。213（类）01（款）19（项）：指农林水支出—农业—防灾救灾。213（类）01（款）22（项）：指农林水支出—农业—农业生产支持补贴。213（类）01（款）25（项）：指农林水支出—农业—农产品加工与促销，213（类）01（款）99（项）：指农林水支出—农业—其他农业支出，213（类）02（款）99（项）：指农林水支出—林业—其他林业支出。

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第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

阿图什市农业局

2018年7月1日

附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆阿图什市农业局.XLS