阿图什市环境保护局
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阿图什市环境保护局2017年度部门决算公开说明
目录
第一部分阿图什市环境保护局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能
主要职能：（1）执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、规章，制定市环境保护规章和办法；协同有关部门制定辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。
（2）编制市环境保护规划与计划，管理市辖区内环境统计及信息工作，参与制定市经济与社会发展的规划与计划；参与审核辖区内市总体规划及水土开发等项目中的环境保护内容。
（3）监督管理辖区内污染物、污染源的防治工作，调查处理辖区内环境污染纠纷及环境污染事故、生态破坏事件，配合有关部门打击破坏环境资源的犯罪分子，监督管辖区内对生态环境有影响的资源开发活动。
（4）承办市人大、政协有关环境保护议案提案，处理群众有关环境保护的来信来访。
（5）负责市管辖区内排污申报登记与排污许可证、排污费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施，审批本辖区内建设项目的环境影响登记表。
（6）负责市环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织实施协调工作。
（7）负责环境保护宣传教育，协同有关部门的在中小学和成人教育培训中开展环境教育与社会环境宣传教育工作。
（8）负责市环境保护队伍建设工作，组织环保系统在职人员业务学习。
（9）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
阿图什市环境保护局为独立核算行政机构，内设4个职能科（室）。
（三）人员情况
我单位编制人数22人，其中：行政编制22人。截止2017年年末在职人数22人，退休7人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阿图什市环境保护局部门决算包括：阿图什市环境局部门本级决算，无附属单位决算。
纳入阿图什市环境保护局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
阿图什市环境保护局 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位总收入为294.78万元,与上年相比，减少3.82万元，降低1.28%，支出282.47万元,与上年相比，减少4.44万元，降低1.54%，结余20万元，与上年相比，增加10.31万元，增长106.32%。增减变化主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少；结余增加是年底最后一天返还，无法支出；在是2017年财政困难，压缩了公用经费和项目支出。
2017年我单位年初预算收入为300.01万元，部门收入294.78万元，减少5.23万元，降低1.74%。2017年我单位年初预算支出为300.01万元，部门支出284.47万元，减少15.54万元，降低5.17%。。主要原因为：在是2017年财政困难，压缩了公用经费和项目支出。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计294.78万元，其中：财政拨款收入294.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占9.48%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少。
与预算相比情况：2017年年初决算收入为294.78万元，与预算相比减少5.23万元，降低1.74%。增减变化的主要原因是：2017年财政困难，压缩了公用经费和项目支出。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计284.47万元，其中：基本支出284.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况：2017年年初决算支出为284.47万元，与预算相比减少了15.54万元，降低5.17%。其主要原因为：2017年财政困难，压缩了公用经费和项目支出。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入294.78万元，与上年相比，减少3.82万元，降低1.28%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少。财政拨款支出284.47万元，与上年相比，减少4.44万元，降低1.54%。其中：基本支出284.47万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：一是收入减少，随之支出减少；二是2017年财政困难，压缩了公用经费和项目支出。
与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为294.78万元，年初预算为300.01万元，减少5.23万元，降低1.74%，2017年财政拨款支出决算为284.47万元，年初预算为300.01万元，减少15.54万元，降低5.17%，与预算相比减少的主要原因为：2017年财政困难，压缩了公用经费和项目支出。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出284.47万元。与上年相比，减少4.44万元，降低1.54%。增减变化的主要原因是：一是上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生；二是2017年财政困难，压缩了公用经费和项目支出。其中：按功能分类科目，2110101行政运行255.62万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.85万元。按经济分类科目，工资福利支出220.04万元，商品和服务支出34.81万元，对个人和家庭补助支出27.34万元，其他资本性支出2.28万元。
预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出300.01万元，本年支出了284.47万元，减少4.44万元，降低1.54%。其主要原因为：2017年财政困难，压缩了公用经费和项目支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
2017年年末结转结余20万元。与上年相比，增加10.31万元，增长106.32%。
其中财政拨款结转结余为20万元。与上年相比，增加10.31万元，增长106.32%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.75万元，比上年增加0.73万元，增长14.65%，增长原因是：1、下去检查多，今年车辆的修理费和油款相比去年有所增长，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，占100%，比上年增加0.73万元，增长14.65%，公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，
公务用车购置及运行维护费5.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.75万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为5.75万元，年底决算数据与预算数据持平。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度阿图什市环境保护局单位机关运行经费支出37.09万元，比上年增加13.55万元，增长57.57%，主要原因是根据要求开展各项活动及下单位检查多。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
阿图什市环境保护局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计159.74万元，其中：流动资产26.68万元，固定资产133.07万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值29.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值103.47万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
我单位无国有资产收益征缴情况。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。211（类）01（款）01（项）：指节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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